<<Prvá <Predošlá 10 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/117 | 1424,2 € | 21.02.2020 | Metis ( Slovensko) spol.s.r.o. | Kia - oprava |
DF2020/269 | 115,66 € | 05.05.2020 | Slovnaft, a.s. | KIA PHM |
DF2020/163 | 69,05 € | 09.03.2020 | ŠEVT a.s. | Knihy, pokladničné doklady, zosšity - MŠ 98 |
DF2020/261 | 293,5 € | 29.04.2020 | RAMIRENT spol. s r. o. | Kontajner - kancelársky |
DF2020/253 | 386,4 € | 24.04.2020 | E K O T E C spol. s r.o. | Kontrola bezpečností mult.ihrísk |
DF2020/268 | 34,44 € | 04.05.2020 | AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany | Kosačka - oprava 3004 |
DF2020/49 | 144 € | 24.01.2020 | Archivovanie SK s.r.o. | Licenčná zmluva |
DF2020/50 | 12,5 € | 27.01.2020 | Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2020/411 | 6,25 € | 24.07.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2020/380 | 6,25 € | 10.07.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2020/186 | 12,5 € | 23.03.2020 | Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2020/133 | 12,5 € | 03.03.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2020/13 | 210 € | 15.01.2020 | ESENEX sro | Materiál - AČ - posypová soľ |
DF2020/620 | 53,77 € | 02.11.2020 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Materiál - testovanie COVID 19 |
DF2020/343 | 651,64 € | 19.06.2020 | ESENEX sro | Materiál §52 |
DF2020/217 | 986 € | 16.04.2020 | QVANTA s.r.o. | Monitorovacia správa ITMS: 27110230632 |
DF2020/388 | 160,85 € | 10.07.2020 | Richard Scholcz - INIT | Montáž a nastavenie interak.tabúľ MŠ 98 |
DF2020/189 | 825,11 € | 23.03.2020 | ESENEX sro | MOPS |
DF2020/588 | 302,4 € | 14.10.2020 | ESENEX sro | MOPS - všeobecný materiál |
DF2020/617 | 298,8 € | 27.10.2020 | Magic Print s.r.o. | MŠ - hmotná núdza - školské pomôcky |
<<Prvá <Predošlá 10 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko