<<Prvá <Predošlá 25 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/166 | 391,44 € | 11.03.2020 | ESENEX sro | AČ 54 - materiál |
DF2020/616 | 399,2 € | 26.10.2020 | JD Market s.r.o. | ZPŠD 08/2020 |
DF2020/437 | 399,2 € | 05.08.2020 | Lukáš Kandráč | ZPŠD 05/2020 |
DF2020/403 | 400 € | 22.07.2020 | ESENEX sro | Všeobecný materiál |
DF2020/346 | 400 € | 22.06.2020 | Ivory Slovakia, s. r. o. | Spracovanie žiadosti o poskytnutí dotac. v oblasti |
DF2020/453 | 400,57 € | 13.08.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - KC , OcU 52 |
DF2020/75 | 402,08 € | 10.02.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 01/2020 |
DF2020/646 | 402,08 € | 06.11.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 10/2020 |
DF2020/562 | 402,08 € | 06.10.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 9/2020 |
DF2020/493 | 402,08 € | 04.09.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 8/2020 |
DF2020/439 | 402,08 € | 11.08.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 7/2020 |
DF2020/371 | 402,08 € | 08.07.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 6/2020 |
DF2020/317 | 402,08 € | 04.06.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 05/2020 |
DF2020/286 | 402,08 € | 07.05.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 04/2020 |
DF2020/211 | 402,08 € | 03.04.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 03/2020 |
DF2020/162 | 402,08 € | 09.03.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 02/2020 |
DF2020/1 | 402,08 € | 15.01.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 01/2020 |
DF2020/492 | 408 € | 04.09.2020 | Michal Závadský | Zemné práce pri MŠ |
DF2020/681 | 416,65 € | 23.11.2020 | Magic Print s.r.o. | Tonery TSP |
DF2020/461 | 420,2 € | 24.08.2020 | Spiš vrt s.r.o. | Čistenie kanalizácie v RO |
<<Prvá <Predošlá 25 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko