<<Prvá <Predošlá 26 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/345 | 427 € | 19.06.2020 | Ing. Iveta Nagyová | GP - cesta ku krížu |
DF2020/116 | 428,16 € | 20.02.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Demontáž vianočného osvetlenia |
DF2020/95 | 431,18 € | 14.02.2020 | Magic Print s.r.o. | Tonery - TSP |
DF2020/467 | 438,05 € | 25.08.2020 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
DF2020/350 | 441,6 € | 24.06.2020 | ESENEX sro | Všeobecný materiál - §52 (plášť do dažďa) |
DF2020/144 | 460,8 € | 05.03.2020 | Jenčík Peter SooF | Kancelárske potreby - MŠ 49 |
DF2020/169 | 465,88 € | 11.03.2020 | ESENEX sro | AČ 54 - materiál |
DF2020/91 | 468 € | 14.02.2020 | MEDISON s.r.o. | Paušalná platba - zabez.prac.zdrav.služby |
DF2020/198 | 468 € | 30.03.2020 | ESENEX sro | Hygienické rúško §52 |
DF2020/127 | 468 € | 03.03.2020 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
DF2020/305 | 469,46 € | 27.05.2020 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
DF2020/396 | 469,84 € | 13.07.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - KC , OcU 52 |
DF2020/660 | 473,59 € | 12.11.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98, KD |
DF2020/651 | 474,05 € | 09.11.2020 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 09/2020 |
DF2020/478 | 474,05 € | 02.09.2020 | Patrik Mirga | ZPŠD 06/2020 |
DF2020/375 | 474,05 € | 08.07.2020 | Patrik Mirga | ZPŠD 05/2020 |
DF2020/330 | 474,05 € | 10.06.2020 | Patrik Mirga | ZPŠD 04/2020 |
DF2020/564 | 480 € | 06.10.2020 | Nábytok Ing.Kellner Milan | Hygienické potreby pre ŠJ 98 |
DF2020/513 | 497,41 € | 18.09.2020 | Verlag Dashofer | Účtovníctvo pre obce , prístup do archívu |
DF2020/466 | 499,75 € | 25.08.2020 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
<<Prvá <Predošlá 26 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko