<<Prvá <Predošlá 3 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/42 | 61,95 € | 28.01.2021 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2021/41 | 4015,54 € | 28.01.2021 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2021/45 | 4,08 € | 31.01.2021 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
| DF2021/44 | 24,73 € | 31.01.2021 | BIJANA | ŠJ potraviny |
| DF2021/43 | 40,53 € | 31.01.2021 | BIGIMI s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2021/47 | 560 € | 01.02.2021 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - KD 01/2021 |
| DF2021/46 | 797 € | 01.02.2021 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE - plyn . MŠ 98, ŠJ 1/2021 |
| DF2021/50 | 49 € | 02.02.2021 | Ing. František Mlynarčík | ŠJ - Servisné práce na váhe |
| DF2021/49 | 42 € | 02.02.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 02/2021 |
| DF2021/48 | 17,99 € | 02.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
| DF2021/53 | 285,89 € | 03.02.2021 | MEPOS SNV s.r.o. | Covid 19 - testovanie MoM |
| DF2021/52 | 144 € | 03.02.2021 | Archivovanie SK s.r.o. | Licenčná zmluva na rok 2021 |
| DF2021/51 | 468 € | 03.02.2021 | MEDISON s.r.o. | Paušálna platba za zabezpečenie pracovnej |
| DF2021/54 | 51,9 € | 04.02.2021 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2021/66 | 135 € | 09.02.2021 | Vila Garden s.r.o. | COVID 19 - strava |
| DF2021/65 | 175 € | 09.02.2021 | ESENEX, s.r.o. | Posypová soľ |
| DF2021/64 | 333,96 € | 09.02.2021 | ESENEX, s.r.o. | COVID 19 - ochranné pomôcky |
| DF2021/63 | 13,37 € | 09.02.2021 | Ekover, s.r.o. | Vývoz odpad ŠJ 01/2021 |
| DF2021/62 | 35,96 € | 09.02.2021 | TOPSET | Licencia - cintorín - 2021 |
| DF2021/61 | 116,4 € | 09.02.2021 | TOPSET | Zmluva o aktualizácii programu na rok 2021 |
