<<Prvá <Predošlá 20 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/123 | 1,04 € | 10.04.2019 | Jozef Janiš-EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody I.štvrťrok 2019 pedikúra |
DF2019/122 | 39,68 € | 10.04.2019 | Jozef Janiš-EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody I.štvrťrok 2019 zdravotné stred. |
DF2019/121 | 17,75 € | 10.04.2019 | Jozef Janiš-EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody I.štvrťrok 2019 lekáreň, pošta |
DF2019/120 | 203,32 € | 08.04.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 3/2019 VO 303 |
DF2019/119 | 101,22 € | 08.04.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 3/2019 VO 474 |
DF2019/118 | 299,84 € | 08.04.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 3/2019 VO 428 |
DF2019/117 | 84 € | 08.04.2019 | SWAN, a.s. | Služby digitálnej kancelárie 4/2019 |
DF2019/116 | 115,91 € | 08.04.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón mobil 3/2019 |
DF2019/115 | 123,69 € | 08.04.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón 3/2019 |
DF2019/114 | 492 € | 05.04.2019 | Galileo Corporation s.r.o. | Licenčný poplatok www.drietoma.sk |
DF2019/113 | 302,44 € | 05.04.2019 | Slovenský futbalový zväz | Poplatky OFK 3/2019 |
DF2019/112 | 3262,39 € | 04.04.2019 | Edenred Slovakia s.r.o. | Stravné lístky 3,4/2019 800 ks |
DF2019/111 | 636 € | 04.04.2019 | SOTAC s.r.o. | Seminár "Aktuálne otázky samosprávy" |
DF2019/110 | 23,23 € | 04.04.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 4/2019 MF ihrisko |
DF2019/109 | 584,93 € | 04.04.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 4/2019 OcÚ, KD, DS, PZ, ZS, VO |
DF2019/108 | 12,48 € | 04.04.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 4/2019 VO 603 Brúsne |
DF2019/107 | 570 € | 04.04.2019 | AGI s.r.o. | Jednotka motora na traktor |
DF2019/106 | 142,8 € | 03.04.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Oprava tlačiarne OKI ES4161 - pokladňa |
DF2019/105 | 81,58 € | 03.04.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner OKI B411 - účtovníctvo |
DF2019/104 | 12,22 € | 02.04.2019 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Čistenie rohože 3/2019 |
<<Prvá <Predošlá 20 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko