<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 19140096 | 1563,1 € | 11.03.2019 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava SN 197 BJ |
| 19140090 | 3984,73 € | 11.03.2019 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava SN 197 BJ |
| 2487236610 | 185,65 € | 04.03.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Paušál - mobilné telefóny |
| 10190057 | 500 € | 04.03.2019 | EDAMS, s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 1/2019 |
| 3671801872 | 84,66 € | 01.03.2019 | AUTOCONT SK, a.s. | Prenájom kopíravacieho stroja , služby |
| 20190201 | 75,3 € | 01.03.2019 | PV-PLUS Drogéria | Tovar |
| 2019/053 | 84 € | 01.03.2019 | Marek Vozár - kominárstvo | Kontrola a čistenie komína ZD |
| 20190314 | 83,93 € | 28.02.2019 | GPS Monitor, s.r.o. | Lokalizačné služby 2/2019 |
| 719810168 | 114,67 € | 25.02.2019 | ADIP SLOVAKIA, spol. s.r.o. | Tovar |
| 2019100349 | 223,08 € | 25.02.2019 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
| 20190025 | 31,14 € | 21.02.2019 | Tovar | |
| 2019100314 | 84,32 € | 20.02.2019 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
| 20190016 | 1260 € | 20.02.2019 | Soveľ Ján | Tovar |
| 19140057 | 487,18 € | 20.02.2019 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 2019005 | 311 € | 19.02.2019 | PROMIX - Vladislav Probala | Tovar |
| 2019004 | 806,5 € | 19.02.2019 | PROMIX - Vladislav Probala | Železiarsky tovar |
| 1902/002 | 969 € | 19.02.2019 | Ladislav Sakmary | Tovar |
| 2019100248 | 234,66 € | 13.02.2019 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
| FA1902402 | 181,44 € | 11.02.2019 | netiq s.r.o. | Služby internetu 1.1.2019-31.1.2020 |
| 7293335932 | 593,51 € | 11.02.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Trangusová, Krompachy |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko