<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2625Z007 | 5000 € | 30.04.2026 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2625Z0006 | 5000 € | 28.04.2026 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 26140211 | 2500,44 € | 21.04.2026 | Hrivňák s.r.o. | Príprava na STK, STK - SN 450 BR |
| FV260036 | 1195,9 € | 20.04.2026 | Ajva s.r.o. | Pracovné oblečenie, obuv, tovar |
| 20260025 | 2460 € | 20.04.2026 | Soveľ Ján | |
| 20260190 | 374,47 € | 17.04.2026 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 260100552 | 271,6 € | 15.04.2026 | AMV Slovakia, s.r.o. | Pohrebné služby - tovar |
| FV20260162 | 120 € | 13.04.2026 | SooF Peter jenčík | Tovar |
| 20260941 | 132,52 € | 09.04.2026 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Dodávka elektrickej energie prevádzky 3/2026 |
| 100085496 | 21,43 € | 09.04.2026 | Levonet s.r.o. | Internet ZD Spišské Vlachy |
| 670260131 | 306,57 € | 08.04.2026 | HYDROMA spol. s.r.o. | hydrogenerátor zubový |
| 8386256573 | 20,49 € | 07.04.2026 | Slovak Telekom | Pevná linka |
| 2026065 | 61956,37 € | 07.04.2026 | Hinkom s.r.o. | MBU KO 3/2026 |
| 4241260316 | 197,89 € | 02.04.2026 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 20260037 | 520 € | 02.04.2026 | Pneuset s.r.o. | Tovar |
| 2026/069 | 35 € | 02.04.2026 | SK-fuel, s.r.o. | Služby |
| 1910065322 | 459,65 € | 02.04.2026 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 10260073 | 910,2 € | 02.04.2026 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 2/2026 |
| FVOT261382 | 110,45 € | 01.04.2026 | GX Solutions | správa kontajnerov 3/2026 |
| 2622000266 | 915,12 € | 01.04.2026 | HERZ spol.s.r.o. | Servis kotlov ZD. |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
