<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 02152024 | 514,87 € | 04.12.2025 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 2025Z1003 | 9000 € | 25.04.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 019 | 671,58 € | 22.04.2025 | Juraj Štec Autodoprava | Služby |
| 20250050 | 530 € | 16.04.2025 | Pneuset, s.r.o. | Servisné služby |
| 20250049 | 1894 € | 16.04.2025 | Pneuset, s.r.o. | Oprava SN 134 BN |
| FV250056 | 661,6 € | 10.04.2025 | Ajva s.r.o. | Pracovná obuv, rukavice |
| 8367241151 | 40,98 € | 04.04.2025 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 100061286 | 21,43 € | 04.04.2025 | Levonet s.r.o. | Služby |
| 2823765345 | 198,46 € | 03.04.2025 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 2025076 | 57649,99 € | 03.04.2025 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia FA za MBU KO 3/2025 |
| 10250063 | 847,47 € | 03.04.2025 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 2/2025 |
| FVSTT250070 | 309,35 € | 01.04.2025 | GX Solutions | Servis správy kontaknerov |
| FVOT251740 | 91,14 € | 01.04.2025 | GX Solutions | správa kontajnerov 3/2025 |
| FV250033 | 86,12 € | 01.04.2025 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 2025093 | 61,5 € | 01.04.2025 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2025092 | 246 € | 01.04.2025 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2025/068 | 31,5 € | 01.04.2025 | SK-fuel, s.r.o. | Tovar |
| 1025041223 | 49,2 € | 01.04.2025 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 20250634 | 188,56 € | 31.03.2025 | GPS Monitor | Výmena GPS jednotky |
| 20250540 | 98,33 € | 31.03.2025 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 3/2025 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
