<<Prvá <Predošlá 1 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | 337,5 € | 23.12.2023 | BS Komplex, s.r.o. | Služby |
| 2221066 | 4000 € | 01.12.2023 | Hinkom s.r.o. | Splátka SN 879 BZ |
| 2023358 | 60 € | 21.11.2023 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2023357 | 240 € | 21.11.2023 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 220249 | 8595,22 € | 18.11.2023 | Exclusiv,s.r.o. | Oprava oplotenia objektu |
| 2023056 | 70 € | 15.11.2023 | Valerián Buc - SAFETY | Služby |
| 3023091 | 107,2 € | 14.11.2023 | Selvit spol.s.r.o. | Patologické vaky |
| 18/2023 | 113 € | 14.11.2023 | Slavomír Jánoš - FRENK | Služby |
| 2023104761 | 253,38 € | 13.11.2023 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 2221058 | 35808,19 € | 10.11.2023 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 10/2022 |
| 2023Z24 | 15000 € | 10.11.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 1910040864 | 430,21 € | 09.11.2023 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 8102023 | 188,94 € | 08.11.2023 | AUTO T.L.A.K. | Tovar |
| 23140517 | 1300,28 € | 08.11.2023 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 7293079337 | 501,98 € | 07.11.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7293079336 | 1244,4 € | 07.11.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7292675381 | 286,22 € | 07.11.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 7292578283 | 849,86 € | 07.11.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy, Cintorínska, Krompachy |
| 2745572883 | 179,66 € | 06.11.2023 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 10230269 | 826,8 € | 03.11.2023 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 9/2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
