<<Prvá <Predošlá 14 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
FR1800072 | 196,44 € | 06.02.2018 | netIQ s.r.o. | Pripojenie na internet 2018 - 2019 |
FV170127 | 192,98 € | 10.01.2018 | Zahy, s.r.o. | Elektroinštalačný materiál |
20180102 | 191,08 € | 05.02.2018 | Vladimír Puchala- PV-Plus Drogéria | Tovar |
30180020 | 190 € | 16.02.2018 | ZOVP | Služby - pracovná cesta |
30180018 | 190 € | 23.01.2018 | ZOVP | Pracovná cesta |
184883 | 188,88 € | 01.10.2018 | MEVA-SK,s.r.o. | Tovar |
718810654 | 183,5 € | 24.08.2018 | ADIP SLOVAKIA, spol. s.r.o. | Tovar |
4215450 | 182,27 € | 10.07.2018 | Linde Gas k.s. | Prenájom technických plynov 6/2018 |
4214949496 | 182,27 € | 09.05.2018 | Linde Gas k.s. | Prenájom technických plynov 3/2018,4/20187 |
18140313 | 180,66 € | 27.07.2018 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
18ZF00545 | 180 € | 23.02.2018 | Mediatel spol s.r.o. | Služby - Zlaté stránky |
4213690244 | 177,88 € | 19.01.2018 | Linde Gas k.s. | Služby a tovar od 1.11.2017 - 31.12.2017 |
500181114 | 175,27 € | 17.05.2018 | KOBIT-SK,s.r.o. | ND LADOG |
4214394858 | 174,06 € | 09.03.2018 | Linde Gas k.s. | Prenájom technických plynov 2/2018 |
2424458878 | 173,72 € | 03.01.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobilné telefóny - paušál |
180100058 | 172,8 € | 07.09.2018 | db solutions s.r.o. | Tovar |
4031810250 | 170,56 € | 11.07.2018 | Brantner Nova,s.r.o. | Oprava SN 427 BO |
20180747 | 170,2 € | 26.10.2018 | ADAM OIL, spol s.r.o. | Tovar |
FV180023 | 170 € | 15.10.2018 | Ján Bandžuch - Penzión Plejsy | Služby |
2270012405/11 | 170 € | 05.11.2018 | VSE,a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia od 1.9.2018 - 30.11.2018 |
<<Prvá <Predošlá 14 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko