<<Prvá <Predošlá 15 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
00162018 | 168,68 € | 01.03.2018 | Altan, s.r.o. | Tovar |
2290156032 | 168,31 € | 10.01.2018 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia 12/2017 Okolie 16 |
518143731 | 168,29 € | 24.07.2018 | PVPS,Poprad | Vodné,stočné - Banská,krompachy 4/2018-7/2018 |
4031810401 | 167,51 € | 08.11.2018 | Brantner Nova,s.r.o. | Oprava SN 411 BH |
20181108 | 166,4 € | 03.12.2018 | PV-PLUS Drogéria | Tovar |
4216521650 | 162,3 € | 04.11.2018 | Linde Gas | Prenájom technických plynov |
20180504 | 161,92 € | 01.06.2018 | Vladimír Puchala- PV-Plus Drogéria | Tovar |
29918 | 160 € | 29.09.2018 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | Dezinfekcia ZV a sudov na BRKO |
2018104304 | 158,16 € | 14.11.2018 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
1801301041 | 158,04 € | 19.10.2018 | EMKA plus,s.r.o. | Tovar |
20180802 | 157,31 € | 03.08.2018 | PV-PLUS Drogéria | Tovar |
518100800 | 156,18 € | 16.01.2018 | PVPS | Dodávka vody 12/2017 -Banská ,Krompachy |
500180652 | 151,92 € | 05.01.2018 | KOBIT-SK,s.r.o. | ND LADOG |
122/2018 | 150 € | 19.12.2018 | Kandrik s.r.o. | Služby |
518116212 | 149,28 € | 13.04.2018 | PVPS | Dodávka vody -Banská ,Krompachy |
4216000021 | 148,81 € | 10.09.2018 | Linde Gas | Služby |
20180405 | 147,47 € | 07.05.2018 | Vladimír Puchala- PV-Plus Drogéria | Tovar |
718810674 | 146,57 € | 03.09.2018 | ADIP SLOVAKIA, spol. s.r.o. | Tovar |
0004972485 | 146,18 € | 05.02.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobilné telefóny - paušál |
2018100051 | 143,96 € | 29.01.2018 | KSR-kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
<<Prvá <Predošlá 15 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko