<<Prvá <Predošlá 19 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
00162018 | 168,68 € | 01.03.2018 | Altan, s.r.o. | Tovar |
3/2018 | 816 € | 28.02.2018 | Ondrej Petruš | Zámočnícke práce |
2018100302 | 279,29 € | 28.02.2018 | KSR-kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
20180283 | 83,93 € | 28.02.2018 | GPS Monitor, s.r.o. | Lokalizačné služby 2/2018 |
18104598 | 506,88 € | 28.02.2018 | HERZ,spol.s.r.o. | Servisná prehliadka kotlov ZD |
392/2/2018 | 279 € | 26.02.2018 | NOVA TRAINING s.r.o. | Rozšírenie kamerového systému |
20180243 | 551,23 € | 26.02.2018 | EUROMAR spol.s.r.o. | posypová soľ |
2/18 | 198,2 € | 26.02.2018 | Auto-Moto Čiasnoha | Tovar |
20180007 | 332 € | 23.02.2018 | ZOVP | Členský príspevok |
18ZF00545 | 180 € | 23.02.2018 | Mediatel spol s.r.o. | Služby - Zlaté stránky |
18ZF00544 | 360 € | 23.02.2018 | Mediatel spol s.r.o. | Služby - Zlaté stránky |
118022050 | 1706,12 € | 23.02.2018 | UP Slovesko s.r.o. | Jedálne kupóny |
2018100269 | 667,25 € | 22.02.2018 | KSR-kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
20180016 | 1080 € | 21.02.2018 | Soveľ Ján | Štiepka |
20180017 | 48,65 € | 20.02.2018 | CONTAX EKO,s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 1/2018 |
FV180001 | 520 € | 16.02.2018 | AF tender,s.r.o. | Služby - VO |
30180020 | 190 € | 16.02.2018 | ZOVP | Služby - pracovná cesta |
20180170 | 889,15 € | 16.02.2018 | EUROMAR spol.s.r.o. | posypová soľ |
1800269 | 705,6 € | 16.02.2018 | FECUPREL,spol.s.r.o. | Služby - odvoz NO |
FV180031 | 268,84 € | 15.02.2018 | AJVA s.r.o. | Pracovná obuv,rukavice |
<<Prvá <Predošlá 19 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko