<<Prvá <Predošlá 20 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
500180829 | 112,97 € | 14.02.2018 | KOBIT-SK,s.r.o. | ND LADOG |
2018100179 | 507,88 € | 14.02.2018 | KSR-kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
9218 | 75 € | 13.02.2018 | AQUA-VIVA | Služby - dezinfekcia nádob a vozidla |
9118800106 | 27,43 € | 13.02.2018 | Mesto Krompachy | Odber vody Trangusová 26.7.2017 - 8.1.2018 |
FV-2018-132-000176 | 4,99 € | 12.02.2018 | DETOX s.r.o. | Tovar |
518302727 | 315 € | 12.02.2018 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | Mostová váha - certifikát |
1031800331 | 15467,17 € | 09.02.2018 | Brantner Nova, s.r.o. | Zloženie odpadu na skládku 3/2018 |
2/1/2018 | 242,34 € | 08.02.2018 | Mechanizácia lesnej výroby | Služby - zimná pohotovosť |
8202050177 | 59,98 € | 07.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefóny - pevné linky |
4031810036 | 376,92 € | 07.02.2018 | Brantner Nova, s.r.o. | Oprava SN 674 CK |
2018025 | 60 € | 07.02.2018 | JUDr. Marián Rušin | činnosť oprávnenej osoby registra partnerov |
2018017 | 240 € | 07.02.2018 | JUDr. Marián Rušin | Právne služby 1/2018 |
FR1800072 | 196,44 € | 06.02.2018 | netIQ s.r.o. | Pripojenie na internet 2018 - 2019 |
2018100101 | 82,2 € | 06.02.2018 | KSR-kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
20180003 | 54 € | 06.02.2018 | Kinrejam s.r.o. | Ek,TK AVIA |
2018/0003 | 7032,17 € | 06.02.2018 | SK-fuel,s.r.o. | Nákup pohonných hmôt 1/2018 |
18007 | 416,02 € | 06.02.2018 | Testauto s.r.o. | ND Avia |
18006 | 970,81 € | 06.02.2018 | Testauto s.r.o. | ND na nákladné vozidlá |
111800252 | 25,28 € | 06.02.2018 | NAM Slovakia,s.r.o. | mapy google I. štvrťrok |
75350678 | 325,34 € | 05.02.2018 | Salesianer Miettex, s.r.o. | Servisný prenájom a pranie textílií |
<<Prvá <Predošlá 20 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko