Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Horná Súča
<<Prvá <Predošlá 2 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DFI15/2019 | 11760 € | 09.10.2019 | REDIST s.r.o. | Stavebný dozor v zmysle mandátnej zmluvy |
| DFI14/2019 | 23387,81 € | 07.10.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Realizácia vodovodu DOLINKA na základe priloženého |
| DFI13/2019 | 380417,78 € | 24.09.2019 | OMOSS spol. s r. o. | Stavebné práce na projekte "Rozšírenie kapacity |
| DFI12/2019 | 1798,2 € | 13.09.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Rekonštrukcia podkladových vrstiev na MK Dúbrava- |
| DFI11/2019 | 270 € | 13.09.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Rekonštrukcia podkladových vrstiev na MK |
| DFI10/2019 | 834 € | 20.08.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Rekonštrukcia podkladových vrstiev na MK |
| DFI1/2019 | 2500 € | 28.02.2019 | Ing. Ladislav Marištiak | Za projekčné práce na projekte |
| DFD6/2018 | -740,58 € | 14.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Vyúčtovacia faktúra - dodávka plynu |
| DF99/2019 | 559,2 € | 29.03.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167466 |
| DF98/2019 | 47 € | 28.03.2019 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Vykonanie laboratórneho rozboru vody,1vzorka á 47€ |
| DF97/2019 | 78,3 € | 28.03.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Vykonanie servisnej prehliadky umývačky riadu QQ50 |
| DF96/2019 | 615,12 € | 26.03.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167437 |
| DF95/2019 | 90 € | 20.03.2019 | Bartoš-reklama,s.r.o. | Štátny znak 6ks |
| DF94/2019 | 2019,04 € | 20.03.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. február 2019 |
| DF93/2019 | 4675,64 € | 20.03.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti za mesiac Február 2019 |
| DF92/2019 | 396 € | 20.03.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu verejného rozhlasu,verejného osvetlenia |
| DF91/2019 | 1067,4 € | 20.03.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
| DF90/2019 | 11234,04 € | 20.03.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za čistenie verejných priestranstiev |
| DF9/2019 | 0 € | 09.01.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 772 |
| DF89/2019 | 2437,2 € | 20.03.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za zimnú údržbu ciest za mesiac február 2019 |
