Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 10 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF304/2019 | 1381,69 € | 14.08.2019 | Dežerická EKO, s. r. o. | Likvidácia odpadu za 7/2019 |
DF303/2019 | 710,8 € | 05.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia za obd.od 1.8.2019 do 31.8.2019 |
DF302/2019 | 1389,76 € | 05.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia za obd.od 1.8.2019 do 31.8.2019 |
DF301/2019 | 277,2 € | 05.08.2019 | RVSVV,s.r.o. | Vyčistenie odpadových vôd |
DF300/2019 | 26 € | 05.08.2019 | Ing. Zsolt Marczibal - Connect | evidenčný zošit (COT00062)-50ks |
DF299/2019 | 772 € | 05.08.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
DF298/2019 | 500 € | 05.08.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za júl 2019 |
DF297/2019 | 621,36 € | 31.07.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167742 |
DF296/2019 | 463,2 € | 31.07.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167724 |
DF295/2019 | 42,07 € | 31.07.2019 | Richard Srobar-Littera | Knihy do obecnej knižnice 6ks |
DF294/2019 | 182,23 € | 25.07.2019 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | Kancelárske potreby - matrika |
DF293/2019 | 71,54 € | 25.07.2019 | Richard Srobar-Littera | Knihy do obecnej knižnice 8ks |
DF292/2019 | 930 € | 25.07.2019 | DH Lidečanka | Hudobná produkcia DH Lidečanka na Festivale DH |
DF291/2019 | 1800 € | 24.07.2019 | Carpio, s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o NFP z programu Interreg-VA |
DF290/2019 | 3250 € | 24.07.2019 | Carpio, s.r.o. | Externé riadenie projektu "Rozšírenie kapacity inf |
DF289/2019 | 18,86 € | 24.07.2019 | Slovenská pošta, a.s. | Tlačivá poštových poukazov na účet |
DF288/2019 | 576 € | 22.07.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Čistenie priepustov záznam o prev.voz167713,167714 |
DF287/2019 | 1480,2 € | 19.07.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
DF286/2019 | 2319,6 € | 19.07.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za čistenie verejných priestranstiev |
DF285/2019 | 707,04 € | 19.07.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu verejného rozhlasu,verejného osvetlenia |
<<Prvá <Predošlá 10 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko