Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 6 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF379/2019 | 63,9 € | 07.10.2019 | Ing.Miroslav Mračko, EPOS | Časopis Odpady 1-12/2020 |
DF378/2019 | 61,29 € | 07.10.2019 | Distribučná agentúra AD REM | Knihy do obecnej knižnice 9ks |
DF377/2019 | 158,4 € | 03.10.2019 | PYROSERVIS a.s. O.Z. | Kontrola a meranie podzemných hydrantov |
DF376/2019 | 247,44 € | 03.10.2019 | DRUCKER s.r.o. | Toner pre tlačiareň HP LJ PRO |
DF375/2019 | 132 € | 03.10.2019 | RVSVV,s.r.o. | Vyčistenie odpadových vôd |
DF374/2019 | 710,8 € | 03.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektr.energia za obd.od 1.10.2019 do 31.10.2019 |
DF373/2019 | 1389,76 € | 03.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektr. energia za obd.od 1.10.2019 do 31.10.2019 |
DF372/2019 | 548,02 € | 03.10.2019 | CYEB s.r.o. | Za opakovanú dodávku zemného plynu |
DF371/2019 | 463,2 € | 30.09.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167864 |
DF370/2019 | 66,08 € | 30.09.2019 | PP-SOT, s.r.o. | Krem na ruky ISOLDA 21ks, toal.papier 60ks, |
DF369/2019 | 132 € | 30.09.2019 | RVSVV,s.r.o. | Vyčistenie odpadových vôd |
DF368/2019 | 44,03 € | 25.09.2019 | Richard Srobar-Littera | Knihy do obecnej knižnice 5ks |
DF367/2019 | 2327,8 € | 25.09.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz kontajnerov na KO za mesiac august 2019 |
DF366/2019 | 300 € | 25.09.2019 | Ing. Marian Máťoš | Služby koordinátora BOZP na stavbe |
DFI13/2019 | 380417,78 € | 24.09.2019 | OMOSS spol. s r. o. | Stavebné práce na projekte "Rozšírenie kapacity |
DF365/2019 | 746 € | 24.09.2019 | Úrad verejného zdravotníctva SR | Vyšetrenie pitnej vody |
DF363/2019 | 291 € | 20.09.2019 | Geodetická služba,s.r.o. | Geometrický plán na |
DF362/2019 | 160,68 € | 20.09.2019 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | Kartotéka kovová jednoradová A4 Eco |
DF361/2019 | 345 € | 20.09.2019 | Martin Minaroviech MM SERVIS | Oprava plynových kotlov -b.j.251 (65€) |
DF360/2019 | 463,2 € | 20.09.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167864 |