Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Horná Súča
<<Prvá <Predošlá 2 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF332/2019 | 5094,84 € | 27.08.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Hasiči - pracovné ochranné prostriedky 980,82€ |
| DF58/2019 | 5000 € | 27.02.2019 | Verea, s.r.o. | Realizácia verejného obstarávania akcie: "Spoznaj |
| DF489/2018 | 4984,17 € | 14.01.2019 | Dežerická EKO, s. r. o. | Likvidácia odpadu za 12/2018 objemný odpad 54,29t |
| DF342/2019 | 4825,5 € | 12.09.2019 | Dežerická EKO, s. r. o. | Likvidácia odpadu za 8/2019 |
| DFI4/2019 | 4676,16 € | 11.06.2019 | Geodetická služba,s.r.o. | Geodetické práce, vytýčenie pozemku v k.ú. Horná |
| DF93/2019 | 4675,64 € | 20.03.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti za mesiac Február 2019 |
| DF51/2019 | 4435,49 € | 20.02.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. január 2019 |
| DF421/2019 | 3901,86 € | 07.11.2019 | Dežerická EKO, s. r. o. | Likvidácia odpadu za 10/2019 |
| DF232/2019 | 3828,84 € | 17.06.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za čistenie verejných priestranstiev |
| DF444/2019 | 3794,97 € | 19.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. október 2019 |
| DF494/2018 | 3624,6 € | 16.01.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za zimnú údržbu ciest za mesiac december 2018 |
| DF37/2019 | 3468 € | 12.02.2019 | Waldera s.r.o. | Drevené pelety ENplus A1 17ton |
| DF290/2019 | 3250 € | 24.07.2019 | Carpio, s.r.o. | Externé riadenie projektu "Rozšírenie kapacity inf |
| DF331/2019 | 3026,36 € | 27.08.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zásahová prilba Kalisz Vulkán+okuliare 4ks, |
| DF391/2019 | 3004,63 € | 10.10.2019 | Dežerická EKO, s. r. o. | Likvidácia odpadu za 9/2019 |
| DFI5/2019 | 3000 € | 11.06.2019 | Ing. Petra Vráblová Bilková | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavby |
| DF492/2018 | 2825,16 € | 16.01.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
| DF236/2019 | 2782,8 € | 17.06.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Oprava okien na bytovke č.251, dodávka nových |
| DFI26/2019 | 2778,9 € | 28.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti v rámci projektu "Spoznaj |
| DF21/2019 | 2733,6 € | 31.01.2019 | Miestna akčná skupina Vršatec | Členský poplatok na rok 2019 |
