Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 3 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/135 | 34,03 € | 10.08.2018 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
DF2018/136 | 181,86 € | 10.08.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz KO |
DF2018/137 | -130,74 € | 10.08.2018 | ZSE Energia a.s. | preplatok elektriny VO |
DF2018/138 | 260 € | 10.08.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu KD |
DF2018/139 | 95,04 € | 10.08.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za prepravu kontajnera |
DF2018/14 | 1050 € | 05.02.2018 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | faktúra za stravné lístky |
DF2018/140 | 456,16 € | 10.08.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2018/141 | 3000 € | 13.08.2018 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | faktúra za hasičskú výstroj a výzbroj |
DF2018/142 | 2,24 € | 13.08.2018 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | výstroj výzbroj DHZ - doplatok obce |
DF2018/143 | 360 € | 21.08.2018 | ISA projekta, s.r.o. | faktúra za poskytovanie poradenských služieb |
DF2018/144 | 780 € | 04.09.2018 | AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav | faktúra za dopravné a zemné práce |
DF2018/145 | 51 € | 04.09.2018 | COMTEC group | faktúra za servis a zálohovanie |
DF2018/146 | 36 € | 04.09.2018 | Osobnyudaj.sk | faktúra za zodpovednú osobnu 09/2018 |
DF2018/147 | 182,99 € | 04.09.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
DF2018/148 | -499,85 € | 04.09.2018 | ZSE Energia a.s. | Preplatok EE |
DF2018/149 | 107,09 € | 04.09.2018 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu kultúrny dom |
DF2018/15 | 26,04 € | 05.02.2018 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | faktúra poplatky za stravné lístky |
DF2018/150 | 18,23 € | 04.09.2018 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu PZ |
DF2018/151 | 2,28 € | 04.09.2018 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu evanj. cintorín |
DF2018/152 | 47,84 € | 04.09.2018 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu kabíny TJ |