Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 2 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/117 | 595,35 € | 17.07.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2019/118 | 179,04 € | 17.07.2019 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2019/119 | 12 € | 26.07.2019 | RZMOSP | Faktúra za príručku pre kronikárov |
| DF2019/12 | 1080 € | 31.01.2019 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | faktúra za stravenky |
| DF2019/120 | 231,35 € | 26.07.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra na služby SÚS za II. štvrťrok |
| DF2019/121 | 996 € | 26.07.2019 | Slovenská komora auditorov | Faktúra za audit |
| DF2019/122 | 171,69 € | 29.07.2019 | Obec Hrašné | faktúra za odvoz komunálneho odpadu |
| DF2019/123 | 220,32 € | 29.07.2019 | Technické služby Stará Turá | Faktúra za stánky - Hrachová cesta |
| DF2019/124 | 376,2 € | 02.08.2019 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
| DF2019/125 | 15 € | 02.08.2019 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie dát |
| DF2019/126 | 200 € | 02.08.2019 | Alžbeta Kunová | faktúra za výškové umývanie okien |
| DF2019/127 | 36 € | 02.08.2019 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2019/128 | 29,99 € | 12.08.2019 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
| DF2019/129 | -95,74 € | 12.08.2019 | ZSE Energia a.s. | Preplatok EE VO |
| DF2019/13 | 26,58 € | 31.01.2019 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | faktúra stravenky poplatky |
| DF2019/130 | 285,88 € | 12.08.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za EE KD |
| DF2019/131 | 433,93 € | 12.08.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
| DF2019/132 | 589,08 € | 12.08.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu a prepravu |
| DF2019/133 | 2763,8 € | 13.08.2019 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | faktúra za hasičskú výstroj a výzbroj z dotácie |
| DF2019/134 | 164,91 € | 13.08.2019 | Obec Hrašné | faktúra za odvoz ZKO |
