Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DFI2019/2 | 5574,35 € | 02.12.2019 | Zempres, s.r.o. | Faktúra za rekonštrukciu požiarnej zbrojnice |
DFI2019/1 | 29525,83 € | 02.12.2019 | Zempres, s.r.o. | Faktúra za rekonštrukciu hasičskej zbrojnice |
DF2019/99 | 178,47 € | 20.06.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
DF2019/98 | 140,4 € | 20.06.2019 | T-Štúdio, s.r.o. | faktúra za plagáty Hrachovka |
DF2019/97 | 522,98 € | 17.06.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2019/96 | 28,74 € | 12.06.2019 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra stravenky poplatky |
DF2019/95 | 1200 € | 12.06.2019 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravné lístky |
DF2019/94 | -80,12 € | 12.06.2019 | ZSE Energia a.s. | Preplatok elektrickej energie VO |
DF2019/93 | 243,93 € | 12.06.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu kultúrny dom |
DF2019/92 | 39,22 € | 06.06.2019 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
DF2019/91 | 433,93 € | 06.06.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2019/90 | 360 € | 06.06.2019 | ISA projekta, s.r.o. | faktúra za VO Hasičská zbrojnica |
DF2019/9 | 285,5 € | 30.01.2019 | Smaltovňa Holíč, s.r.o. | faktúra za smalt. domové čísla |
DF2019/89 | 162,09 € | 06.06.2019 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
DF2019/88 | 30 € | 06.06.2019 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
DF2019/87 | 36 € | 06.06.2019 | Osobnyudaj.sk | výkon zodpovednej osoby |
DF2019/86 | 756 € | 06.06.2019 | Podjavorinské VD | faktúra za štítky na smeti zelené |
DF2019/85 | 307,8 € | 06.06.2019 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
DF2019/84 | 75 € | 27.05.2019 | ANPOKA Rudof Žák | faktúra za revíziu hasičských prístrojov, |
DF2019/83 | 162,65 € | 27.05.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko