Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 2 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/107 | 15 € | 11.07.2019 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
| DF2019/188 | 27,77 € | 02.12.2019 | CONNECT | Faktúra za tlačivá |
| DF2019/115 | 228 € | 17.07.2019 | Cover Trenčín, s.r.o | faktúra za prenájom skákacieho hradu |
| DF2019/184 | 2647,52 € | 19.11.2019 | DOMART servis | Faktúra za bránu hasičská zbrojnica |
| DF2019/53 | 347 € | 03.04.2019 | Dušan Nad autodielňa | faktúra za opravu multikáry |
| DF2019/186 | 850,92 € | 19.11.2019 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za opravu vozidla |
| DF2019/102 | 220 € | 28.06.2019 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za zimnú údržbu ciest 1.Q 2019 |
| DF2019/155 | 1606,69 € | 04.10.2019 | Dušan Sika-Stelar | faktúra za káblovú televíziu |
| DF2019/108 | 1606,69 € | 11.07.2019 | Dušan Sika-Stelar | Faktúra za káblovú televíziu |
| DF2019/169 | 318,9 € | 04.11.2019 | Edu Work, s.r.o. | faktúra za prenosnú ozvučovaciu zostavu |
| DF2019/191 | 30 € | 02.12.2019 | Ekocon s.r.o | Faktúra za dopravu smetných nádob |
| DF2019/190 | 528 € | 02.12.2019 | Ekocon s.r.o | Faktúra za plastové kuka nádoby 120 L |
| DF2019/79 | 193,2 € | 15.05.2019 | Ekotec spol, s r. o | faktúra za kontrolu bezpečnosti multifunkčného |
| DF2019/51 | 300 € | 03.04.2019 | eN Net s.r.o. | faktúra za orezávanie stromov |
| DF2019/133 | 2763,8 € | 13.08.2019 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | faktúra za hasičskú výstroj a výzbroj z dotácie |
| DF2019/113 | 288 € | 11.07.2019 | Florian | Faktúra za kurz - obsluha rádiových zariadení |
| DF2019/165 | 63 € | 23.10.2019 | FVCC - RS | faktúra za spisové obaly |
| DF2019/101 | 589,67 € | 28.06.2019 | Gastro servis | Faktúra za plastové riady |
| DF2019/85 | 307,8 € | 06.06.2019 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
| DF2019/70 | 300,96 € | 07.05.2019 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za stravovanie dôchodci |
