Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/75 | 986,17 € | 15.05.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za likvidáciu komunálneho odpadu |
DF2019/121 | 996 € | 26.07.2019 | Slovenská komora auditorov | Faktúra za audit |
DF2019/12 | 1080 € | 31.01.2019 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | faktúra za stravenky |
DF2019/95 | 1200 € | 12.06.2019 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravné lístky |
DF2019/27 | 1200 € | 15.02.2019 | Ľudmila Ištoková | faktúra za prehŕňanie snehu |
DF2019/142 | 1200 € | 06.09.2019 | Up Slovensko, s.r.o | faktúra za stravné lístky |
DF2019/155 | 1606,69 € | 04.10.2019 | Dušan Sika-Stelar | faktúra za káblovú televíziu |
DF2019/108 | 1606,69 € | 11.07.2019 | Dušan Sika-Stelar | Faktúra za káblovú televíziu |
DF2019/206 | 1610,2 € | 17.12.2019 | JD Rozhlasy s.r.o | Faktúra za solárne svietidlá , stlp a montáž |
DF2019/59 | 2051,61 € | 10.04.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu |
DF2019/4 | 2051,61 € | 16.01.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu |
DF2019/162 | 2051,61 € | 09.10.2019 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE |
DF2019/114 | 2051,61 € | 11.07.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu |
DF2019/184 | 2647,52 € | 19.11.2019 | DOMART servis | Faktúra za bránu hasičská zbrojnica |
DF2019/133 | 2763,8 € | 13.08.2019 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | faktúra za hasičskú výstroj a výzbroj z dotácie |
DFI2019/2 | 5574,35 € | 02.12.2019 | Zempres, s.r.o. | Faktúra za rekonštrukciu požiarnej zbrojnice |
DFI2019/1 | 29525,83 € | 02.12.2019 | Zempres, s.r.o. | Faktúra za rekonštrukciu hasičskej zbrojnice |
<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko