Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 5 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/127 | 272,55 € | 06.08.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2020/126 | 199,65 € | 06.08.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz odpadu |
| DFI2020/1 | 4999 € | 05.08.2020 | DAR IHRISKO spol. s r. o. | Faktúra za detské ihrisko MEGA L-DEN |
| DF2020/125 | 17,4 € | 04.08.2020 | COMTEC group | Faktúra zálohovanie dát |
| DF2020/124 | 94,9 € | 04.08.2020 | Martin Kopún-Plynoterm | faktúra za prevedenie prác podľa pracovného listu |
| DF2020/123 | 36 € | 04.08.2020 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2020/122 | 206,94 € | 04.08.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za služby stavebného úradu |
| DF2020/121 | 139,54 € | 04.08.2020 | Profi-hygiena s.r.o. | faktúra za čistiace prostriedky |
| DF2020/120 | 3179,2 € | 30.07.2020 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za výstroj a výzbroj DHZ |
| DF2020/119 | 79,2 € | 29.07.2020 | Magic Print s.r.o. | Faktúra za náplne do tlačiarne |
| DF2020/118 | 184,24 € | 21.07.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu |
| DF2020/117 | 56,2 € | 15.07.2020 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
| DF2020/116 | 996 € | 08.07.2020 | Slovenská komora auditorov | Faktúra za audit |
| DF2020/115 | 376,76 € | 08.07.2020 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2020/114 | -163,14 € | 08.07.2020 | ZSE Energia a.s. | Preplatok EE VO |
| DF2020/112 | 165,56 € | 08.07.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu kultúrny dom |
| DF2020/111 | 272,55 € | 08.07.2020 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
| DF2020/110 | 276,69 € | 07.07.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu futbalove kabíny |
| DF2020/109 | 120 € | 07.07.2020 | ELMIKO M.Kovačovic | Faktúra za opravu obecného rozhlasu |
| DF2020/108 | 2306,21 € | 07.07.2020 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu |
