<<Prvá <Predošlá 2 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/117 | 90,6 € | 26.04.2019 | SOFTIP a.s. | Podpora APV 4.-6./19 |
| DF2019/118 | 14,81 € | 30.04.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 25.3.-21.4.2019 |
| DF2019/119 | 87,08 € | 30.04.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 4/19 |
| DF2019/12 | 941 € | 07.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 1/19 - obec |
| DF2019/120 | 29,38 € | 30.04.2019 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 4/19 |
| DF2019/121 | 138,36 € | 30.04.2019 | Ing. Jozef Dedík | Oprava čerpadla 50 CVX 2 |
| DF2019/122 | 413 € | 02.05.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 5/19 |
| DF2019/123 | 509 € | 07.05.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 5/19 - vodné |
| DF2019/124 | 1062 € | 07.05.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 5/19 - obec |
| DF2019/125 | 11,59 € | 07.05.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 5/19 - č. 143 - 8 b.j. |
| DF2019/126 | 6,09 € | 07.05.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. /19 - č. 139 Zemanovec |
| DF2019/127 | 30 € | 09.05.2019 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 4/19 - OcU |
| DF2019/128 | 218,82 € | 09.05.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 4/19 - L.Masár |
| DF2019/129 | 132 € | 09.05.2019 | Tibor Urban | Údržba verejnej zelene |
| DF2019/13 | 749 € | 07.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 1/19 - vodné |
| DF2019/130 | 327,74 € | 10.05.2019 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz VOK 1.4.2019 |
| DF2019/131 | 322,8 € | 10.05.2019 | effective energy s.r.o. | Vypracovanie smerníc BOZP |
| DF2019/132 | 193,2 € | 10.05.2019 | E K O T E C s.r.o. | Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
| DF2019/133 | 41,86 € | 13.05.2019 | Komunálna poistovna a.s. | PZP traktor 24.7.-23.7.2020 |
| DF2019/134 | 25,07 € | 13.05.2019 | Komunálna poistovna a.s. | PZP vlečka 24.7.-23.7.2020 |
