<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/341 | 540 € | 31.12.2019 | Zdenko Chrastina | Prekládka ÚK v garáži DHZ |
DF2019/340 | 566,93 € | 31.12.2019 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 12/19 |
DF2019/339 | 765,95 € | 31.12.2019 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 12/19 |
DF2019/338 | 6,41 € | 31.12.2019 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 2019 - č. 139 Zemanovec |
DF2019/337 | 30,94 € | 31.12.2019 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 12/19 - OcU |
DF2019/336 | 39,43 € | 31.12.2019 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 12/19 |
DF2019/335 | 92,49 € | 31.12.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 12/19 |
DF2019/334 | 259,46 € | 31.12.2019 | Durdik Dusan DD | Oprava VO |
DF2019/333 | 378 € | 31.12.2019 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 12/19 |
DF2019/332 | 290 € | 30.12.2019 | AZAD, s.r.o. | SantaBus 11.12.2019 |
DF2019/331 | 25 € | 30.12.2019 | Ľubor Sevald | Ročný servis plyn. kotla |
DF2019/330 | 822,96 € | 30.12.2019 | PreVak, s.r.o. | Rozbory pitnej vody - 122818,122820,137123,137122 |
DF2019/329 | 230,97 € | 27.12.2019 | Mesto Nove Mesto n/V-SUS | Činnosť stavebného úradu za IV. štvrťrok 2019 |
DF2019/328 | 556,44 € | 16.12.2019 | Komunálna poistovna a.s. | Poistenie majetku 31.12.2019-30.12.2020 |
DF2019/327 | 2280 € | 16.12.2019 | TEVYS AQUA s.r.o. | Doplnenie PD - Ká kanalizácia |
DF2019/326 | 77,04 € | 16.12.2019 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | Toaletný papier, papierové uteráky |
DF2019/325 | 17 € | 11.12.2019 | CONNECT-Ing. Zsolt Marczibal | Tlačivá |
DF2019/324 | 17,39 € | 11.12.2019 | DUNA Fruit, s.r.o. | Mikulášska kapustnica |
DF2019/323 | 30 € | 11.12.2019 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 11/19 - OcU |
DF2019/322 | 78,48 € | 11.12.2019 | Mikroregion Be-ZV-Bez | Kalendáre 2020 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko