<<Prvá <Predošlá 10 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/160 | 1062 € | 10.06.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 6/19 - obec |
DF2019/159 | -119,28 € | 10.06.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 5/19 - č. 100 - KD |
DF2019/158 | 11,59 € | 06.06.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 6/19 - č. 143 8 b.j. |
DF2019/157 | 6,09 € | 06.06.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 6/19 - č. 139 Zemanovec |
DF2019/156 | 30,16 € | 06.06.2019 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 5/19 - OcU |
DF2019/155 | 7,67 € | 06.06.2019 | Slovenská posta | Poštový peňažný poukaz |
DF2019/154 | 378 € | 06.06.2019 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 5/19 |
DF2019/153 | 486 € | 03.06.2019 | Peter Čikel - REX | Štrk a úprava cesty Horná Kálnica |
DF2019/152 | 42,36 € | 03.06.2019 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 5/19 |
DF2019/151 | 413 € | 03.06.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 6/19 |
DF2019/150 | 12 € | 29.05.2019 | Mestské kultúrne stredisko | Novomestský spravodajca 2019 |
DF2019/149 | 99,07 € | 29.05.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 5/19 |
DF2019/148 | 171,12 € | 29.05.2019 | Štúdio TEXO s.r.o. | Magnetky-Kálnica, baner |
DF2019/147 | 65,4 € | 29.05.2019 | Rudolf Jambor, R-Centrum | Stravné - voľby do EU 2019 |
DF2019/146 | 14,81 € | 27.05.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 22.4.-19.5.2019 |
DF2019/145 | 40 € | 27.05.2019 | MADE, s.r.o. | Informačný systém URBIS |
DF2019/144 | 10 € | 21.05.2019 | Ján Jaroščiak | Smútočný veniec |
DF2019/143 | 430,08 € | 21.05.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2019/142 | 61,49 € | 20.05.2019 | Štúdio TEXO s.r.o. | Magnetky-Kálnica, letáky KD |
DF2019/141 | 61,49 € | 20.05.2019 | National Pen | Reprezentačné perá - Kálnica |
<<Prvá <Predošlá 10 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko