<<Prvá <Predošlá 16 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/39 | 10 € | 08.02.2019 | Ján Jaroščiak | Smútočný veniec |
DF2019/38 | 10 € | 07.02.2019 | Ján Jaroščiak | Smútočný veniec |
DF2019/37 | 10 € | 07.02.2019 | Ján Jaroščiak | Smútočný veniec |
DF2019/36 | 11,59 € | 07.02.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 2/19 - č. 143 8 b.j. |
DF2019/35 | 6,09 € | 07.02.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 2/19 - č. 139 Zemanovec |
DF2019/34 | 35 € | 06.02.2019 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zar.-ZŠ-byt |
DF2019/33 | 120 € | 06.02.2019 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zar.-OcU,KD |
DF2019/32 | 85 € | 06.02.2019 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zar.-Poh.,SP,Kl.d.,KUBO |
DF2019/31 | 20 € | 06.02.2019 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 1/19 - OcU |
DF2019/30 | 14,81 € | 06.02.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 3.12.2018.-27.1.2019 |
DF2019/29 | 509 € | 04.02.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 1/19 - vodné |
DF2019/28 | 1046 € | 04.02.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 2/19 - obec |
DF2019/27 | 105,1 € | 04.02.2019 | VODOCENTRUM s.r.o. | PVC rúra 160 tlak |
DF2019/26 | 60,35 € | 04.02.2019 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 1/19 |
DF2019/25 | 413 € | 04.02.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 2/19 |
DF2019/24 | 338,4 € | 31.01.2019 | Topset-Ing.Vlcek | Aktualizácia programov na r. 2019 |
DF2019/23 | 103,37 € | 30.01.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 1/19 |
DF2019/22 | 90,6 € | 25.01.2019 | SOFTIP a.s. | Podpora APV 1.-3./19 |
DF2019/21 | 14,28 € | 24.01.2019 | SOZA | Reprodukovaná hudba cez MR r. 2019 |
DF2019/20 | 602,11 € | 23.01.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
<<Prvá <Predošlá 16 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko