<<Prvá <Predošlá 4 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/281 | 6,09 € | 07.11.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 11/19 - č. 139 Zemanovec |
| DF2019/280 | 31,92 € | 07.11.2019 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 10/19 - OcU |
| DF2019/279 | 301,1 € | 07.11.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 11/19 - PZ |
| DF2019/278 | 14,28 € | 07.11.2019 | Websupport, s.r.o. | kalnica.sk /.sk doména |
| DF2019/277 | -24,17 € | 06.11.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 1.1.-22.10.2019 - č. 1028- ZS |
| DF2019/275 | 37,38 € | 31.10.2019 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 10/19 |
| DF2019/274 | 413 € | 31.10.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 10/19 |
| DF2019/273 | 86,82 € | 29.10.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 10/19 |
| DF2019/272 | 1400 € | 29.10.2019 | PROGRESING Peter Reisel | Spracovanie PD Úprava a rekonštr. |
| DF2019/271 | 160 € | 29.10.2019 | TECHNIK Ing. Ctibor Trebichavský | Spracovanie PD el.prípojky vrt "Klokočovka" |
| DF2019/270 | 90,6 € | 22.10.2019 | SOFTIP a.s. | Podpora APV 10.-12./19 |
| DF2019/269 | 110 € | 22.10.2019 | MADE, s.r.o. | Systémová podpora URBIS 10.-12./19 |
| DF2019/268 | 132,55 € | 22.10.2019 | Mesto Nove Mesto n/V-SUS | Činnosť stavebného úradu za III. štvrťrok 2019 |
| DF2019/267 | 14,81 € | 16.10.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 9.9.-6.10.2019 |
| DF2019/265 | 765,95 € | 11.10.2019 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 8/19 |
| DF2019/266 | 591,31 € | 10.10.2019 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 9/19 |
| DF2019/264 | -136,33 € | 10.10.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 9/19 - č. 100 - KD |
| DF2019/263 | 30,07 € | 09.10.2019 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 9/19 - OcU |
| DF2019/262 | 72 € | 09.10.2019 | REGAS, s.r.o. | Tlaková skúška plynového rozvodu na PZ |
| DF2019/261 | 368,8 € | 09.10.2019 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz VOK 9.9.2019 |
