<<Prvá <Predošlá 3 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/301 | 458 € | 29.11.2019 | KRAIN, s.r.o. | Kálnické ozveny 2/2019 |
| DF2019/300 | 0 € | 28.11.2019 | PROGEO TRENČÍN, s.r.o. | Geologický prieskum-prípravné práce - Klokočovka |
| DF2019/299 | 106,15 € | 27.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 11/19 |
| DF2019/298 | 42 € | 27.11.2019 | R-ZMOSP | Diár samosprávy 2020 |
| DF2019/297 | 250 € | 27.11.2019 | JORK, s.r.o. | Detské tričká s potlačou - hasiči |
| DF2019/296 | 249,3 € | 26.11.2019 | ATC-JR, s.r.o. | Mikulášske balíčky, džúsy |
| DF2019/295 | 120 € | 26.11.2019 | Tibor Farkaš - BELIVIE | Obrusy biele 10 ks |
| DF2019/294 | 45 € | 25.11.2019 | Ľubor Sevald | Oprava plynového kotla na 8 b.j. |
| DF2019/293 | 26,4 € | 19.11.2019 | Poradca podnikatela s.r.o | Predplatné Finančný spravodajca - ročník 2020 |
| DF2019/292 | 1330,56 € | 14.11.2019 | PreVak, s.r.o. | Rozbory pitnej vody - 81022, 104918-21, 12407-08 |
| DF2019/291 | 175 € | 14.11.2019 | Ľubor Sevald | Ročný servis plynového kotla na 8 b.j. |
| DF2019/290 | 6,77 € | 13.11.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 7.10.-3.11.2019 |
| DF2019/289 | 589,79 € | 13.11.2019 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 10/19 |
| DF2019/288 | 765,95 € | 13.11.2019 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 10/19 |
| DF2019/287 | -123,22 € | 12.11.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 10/19 - č. 100 - KD |
| DF2019/286 | 63,77 € | 12.11.2019 | Websupport, s.r.o. | kalnica.sk /Custom hosting |
| DF2019/285 | 378 € | 08.11.2019 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 10/19 |
| DF2019/284 | 509 € | 07.11.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 11/19 - vodné |
| DF2019/283 | 1060 € | 07.11.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 11/19 - obec |
| DF2019/282 | 11,59 € | 07.11.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 11/19 - č. 143 8 b.j. |
