<<Prvá <Predošlá 6 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/105 | 169 € | 06.04.2020 | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. | Internetový prístup isamosprava 2020 |
| DF2020/104 | 35,27 € | 06.04.2020 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 3/20 |
| DF2020/103 | 442 € | 06.04.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 4/20 - vodné |
| DF2020/102 | 988 € | 06.04.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 4/20 - obec |
| DF2020/101 | 6,24 € | 06.04.2020 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 4/20 - č. 139 - Zemanovec |
| DF2020/100 | 8,19 € | 06.04.2020 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 4/20 - č. 143 - 8 b.j. |
| DF2020/107 | 35,35 € | 07.04.2020 | Centrum polygrafických služieb | Osvedčovacia knihy, potvrdenie o pobyte |
| DF2020/111 | 9,24 € | 08.04.2020 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | Ochranný štít ŠP menší |
| DF2020/110 | 30,49 € | 08.04.2020 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 3/20 - obec |
| DF2020/109 | 315,76 € | 08.04.2020 | Durdik Dusan DD | Oprava VO |
| DF2020/108 | 405,9 € | 08.04.2020 | K.O.S.,s r.o. | Uloženie VOK 6.3.2020 |
| DF2020/118 | -164,96 € | 14.04.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 3/20 - KD |
| DF2020/112 | 217 € | 14.04.2020 | Luky servis s.r.o. | Dezinfekcia ozónom OcU, zdrav.stred.-Covid 19 |
| DF2020/119 | 300 € | 15.04.2020 | Tibor Nedbal | Šutie rúšok |
| DF2020/116 | 1153,49 € | 15.04.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | Vyúčtovanie plynu 1.1.2020 - 31.3.2020 |
| DF2020/115 | 710,03 € | 15.04.2020 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 3/20 |
| DF2020/114 | 786,13 € | 15.04.2020 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 3/20 |
| DF2020/113 | 10,67 € | 15.04.2020 | Slovenská posta | Poštový poukaz |
| DF2020/120 | 10 € | 16.04.2020 | Ján Jaroščiak | Smútočný veniec - Šicková 79 |
| DF2020/121 | 119,11 € | 22.04.2020 | Mesto Nove Mesto n/V-SUS | Činnosť stavebného úradu za I. štvrťrok 2020 |
