<<Prvá <Predošlá 4 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2016/3049 | 6,29 € | 11.04.2016 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | úroky z omeškania/VSE |
| DF2016/3050 | 48,81 € | 13.04.2016 | Orange Slovensko, a.s., | mobil 6.4.-5.5.2016 |
| DF2016/4511 | 26,97 € | 15.04.2016 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2016/3052 | 400 € | 21.04.2016 | JÁN JAŠ | elektromontáž.práce: rekonštr.elektrorozvádzačaOU |
| DF2016/3051 | 432,53 € | 21.04.2016 | KONEX ELEKTROODBYT | elektroinšt.mater. RE3.1Z+RZS ; vložka |
| DF2016/4512 | 27,49 € | 29.04.2016 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2016/4513 | 218,59 € | 30.04.2016 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/04.2016 |
| DF2016/3057 | 764,24 € | 30.04.2016 | Obec Hrabovec | obedy pre dôchodcov/04.2016 |
| DF2016/3058 | 117,1 € | 02.05.2016 | KONEX ELEKTROODBYT | elektroinšt.materiál |
| DF2016/3056 | 75,6 € | 03.05.2016 | SAD Prešov, a.s. | prepravné žiakov/04.2016 |
| DF2016/3055 | 208 € | 03.05.2016 | Kniš s.r.o. | 13 ks ( paplónik + vankúšik) /MŠ |
| DF2016/3054 | 34,33 € | 03.05.2016 | T-Com, Slovak Telekom, a.s., | telefón-MŠ/04.2016 |
| DF2016/3053 | 32,62 € | 03.05.2016 | T-Com, Slovak Telekom, a.s., | telefón+internet/04-2016 |
| DF2016/3061 | 22,8 € | 06.05.2016 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/04.2016 |
| DF2016/3060 | 795 € | 06.05.2016 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/1.3-31.5.2016/2.Q |
| DF2016/3059 | 123 € | 06.05.2016 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/1.3-31.5.2016/MŠ-2.Q |
| DF2016/3064 | 40 € | 13.05.2016 | Milan Groško - MGP | prevádz.pohrebiska/30.4.2015-29.4.2016 |
| DF2016/3063 | 122,51 € | 13.05.2016 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | údržba/miestneho rozhlasu |
| DF2016/3062 | 2549,12 € | 13.05.2016 | Jozef BEDNÁR-VODAX | staveb.práce/"Odvodnenie cesty-IBV Komárov" |
| DF2016/3065 | 54,25 € | 17.05.2016 | Orange Slovensko, a.s., | mobil 6.5.-5.6.2016 |
