<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/4510 | 25,03 € | 17.04.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/4509 | 313,72 € | 31.03.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/03.2019 |
| DF2019/4508 | 33,06 € | 31.03.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/4507 | 30,59 € | 25.03.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/4506 | 223,56 € | 04.03.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/02.2019 |
| DF2019/4505 | 11,52 € | 04.03.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/4504 | 31,23 € | 20.02.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/4503 | 314,83 € | 04.02.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/01.2019 |
| DF2019/4502 | 30,88 € | 04.02.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/4501 | 18,29 € | 17.01.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3176 | 50,1 € | 31.12.2019 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/12.2019 |
| DF2019/3175 | 5040 € | 31.12.2019 | Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. | vývoz VOK z obce Komárov/r.2019 |
| DF2019/3174 | 99,77 € | 02.12.2019 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | servis dodávky |
| DF2019/3173 | 97,01 € | 02.12.2019 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | servis dodávky |
| DF2019/3172 | 237,85 € | 02.12.2019 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | servis dodávky |
| DF2019/3171 | 263,48 € | 31.12.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčtov.EE/01.1.-31.12.2019/MŠ |
| DF2019/3169-2 | 336 € | 31.12.2019 | Juraj Vašenko ĎuĎo | tovar/posed.dôchodcov+Mikuláš |
| DF2019/3169-1 | 300 € | 31.12.2019 | Juraj Vašenko ĎuĎo | tovar/posed.dôchodcov+Mikuláš |
| DF2019/3168 | 334,61 € | 31.12.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/12./OU |
| DF2019/3167 | 184,73 € | 31.12.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/12./Kerta |
