<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/3135-1 | 3 € | 08.11.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/OU-upomienka |
DF2019/3130-1 | 3 € | 04.11.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/09./OU-upomienka |
DF2019/3069 | 1 € | 02.07.2019 | Slovak Telekom, a.s., | telef.aparát Gigaset A220 |
DF2019/3120-3 | 0,66 € | 08.10.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/07.-upomienka-úrok z omešk./ |
DF2019/3078 | -153,65 € | 16.07.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčtov.EE/01.1.-30.6.2019/obec |
DF2019/3065 | -288,67 € | 08.07.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.1.-31.12.2018/zúčtov.-MŠ/oprava |
<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko