<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/3173 | 444,19 € | 02.12.2020 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | oprava dodávky |
| DF2020/3133 | 505,45 € | 30.08.2020 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | oprava dodávky |
| DF2020/3132 | 46,01 € | 30.08.2020 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | oprava dodávky |
| DF2020/3125 | 338,99 € | 30.09.2020 | AUTO - IMPEX spol. s r.o.. | ND-oprava IVECO/DHZ-07.2020 |
| DF2020/3154 | 48 € | 02.11.2020 | Anna BIALOBOKOVÁ, POTRAVINY | dezinfekcia/Covid19 |
| DF2020/3092 | 63,2 € | 11.06.2020 | Anna BIALOBOKOVÁ, POTRAVINY | dezinf.prípravky |
| DF2020/3005 | 224,61 € | 15.01.2020 | Anna BIALOBOKOVÁ, POTRAVINY | tovar/Silvestrovský punč |
| DF2020/3047 | 43,8 € | 05.04.2020 | ALINEA s.r.o. | antibakteriálne gély/dobierka |
<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
