<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/3134 | 120 € | 02.09.2020 | ELEKTRO J.M.P., s.r.o. | betón stĺp/údržba VO |
| DF2020/3110 | 1104 € | 22.08.2020 | BETON SLOVAKIA s.r.o. | betón / oprava cesty |
| DF2020/3009 | 22,89 € | 22.01.2020 | Martin Peti - PEXTRA | batéria DMW-BCG10E A33 |
| DF2020/3098 | 960 € | 20.07.2020 | POVMART, s.r.o. | audit IUZ za r. 2019 |
| DF2020/3126 | 1495 € | 30.09.2020 | FEDEST s.r.o. | asfaltovanie/vasprávky MK |
| DF2020/3047 | 43,8 € | 05.04.2020 | ALINEA s.r.o. | antibakteriálne gély/dobierka |
| DF2020/3147 | 16,7 € | 15.11.2020 | Orange Slovensko, a.s., | akontácia/SamsungGalaxy Note 20 |
| DF2020/3082 | 424,8 € | 15.06.2020 | FEREX,s.r.o. | 20 ks 120 l plast.kontajnery* 21,24 |
<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
