<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 8697013238 | 77 € | 02.08.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | zemný plyn |
| 8697012541 | 33 € | 02.08.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | zemný plyn |
| 201998 | 408 € | 02.08.2019 | Mgr. Július Meszároš advodát | právne služby 7/2019 |
| 2019085 | 99,68 € | 02.08.2019 | Miroslav Tinka - Poel, agentúra služieb | činnosť technika PO za 7/2019 |
| 20195 | 250 € | 01.08.2019 | Catering all in s.r.o. | prenájom nafukovacej atrakcie Hody |
| 193239 | 52,64 € | 01.08.2019 | COMTEC s.r.o. | prenájom EPSON Work Force |
| 193185 | 24 € | 31.07.2019 | COMTEC s.r.o. | záloha dát |
| 1933863 | 34,8 € | 29.07.2019 | WebHouse, s.r.o. | služby administrácie domény (24.07.2019-24.07.2020) |
| 2019090 | 196 € | 24.07.2019 | Fidrich Milan TOP FIRE | Hasičský materiál |
| 8237876514 | 10 € | 23.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné poplatky |
| 043/2019 | 380,26 € | 23.07.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | služby stavebného úradu |
| 9000949191 | 517,93 € | 19.07.2019 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky |
| 2019013 | 100 € | 19.07.2019 | Ruagro, s.r.o. | vývoz fekálií bytovky |
| 19021 | 22,49 € | 19.07.2019 | OVHS Šáchor spol. s r.o. | spotreba vody 1-6/2019 Obecný úrad |
| 19020 | 3,75 € | 19.07.2019 | OVHS Šáchor spol. s r.o. | spotreba vody 1-6/2019 cintorín |
| 13017 | 85 € | 15.07.2019 | Rudolf Meliš - PRODOS | projektová dokumentácia - Doplnenie zvislého DZ v intraviláne Lúka |
| 3129190827 | 382,43 € | 12.07.2019 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz komunálny odpad |
| 200043291 | 10,76 € | 12.07.2019 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | Bezpečnostná SIM |
| 3013002397 | 47,8 € | 11.07.2019 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopr. prostriedku 7/2019 |
| 0562019 | 301,8 € | 11.07.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko