<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| O622020 | 1380 € | 26.02.2020 | Atmosan sro | prístroj na odvlhčenie R26s |
| 2020/0109 | 120 € | 26.02.2020 | Autodoprava Radovan Petrgalovič | Preprava Modrovka -Trenčín |
| 2020006 | 250 € | 24.02.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 266, 264, 265,m škola |
| 9/2020 | 300 € | 20.02.2020 | Pavol Dzurka P+M | vystúpenie 15.02.2020 |
| 8253272143 | 10 € | 20.02.2020 | Slovak Telekom | telefón |
| 2020051 | 592,62 € | 19.02.2020 | Trade Tising s.r.o | Info-Lúka tlač |
| 1560007435 | 19,82 € | 19.02.2020 | Centrum polygrafických služieb | Potvrdenie o pobyte - tlačivá |
| F20001078 | 353,38 € | 18.02.2020 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | Smernice pre obce |
| 22011080 | 399,4 € | 18.02.2020 | NOMlland s.r.o | skrinka do škôlky |
| 200263 | 385 € | 18.02.2020 | CBS spol. s. r. o. | Knihy - Nové Mesto nad Váhom a okolie z neba |
| 9200107 | 24 € | 17.02.2020 | Topset Solutions s.r.o | Nastavenie listov a upomienok |
| 3129200259 | 351,19 € | 13.02.2020 | Marius Pedersen a. s. | poplatok za vývoz odpadu 1/2020 |
| 3013003024 | 47,8 € | 12.02.2020 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka doprav. prostriedku za 2/2020 |
| 200100028 | 573,31 € | 12.02.2020 | Accusage s r.o. | krycia sieť na pieskovisko |
| 002/2020 | 587,26 € | 12.02.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | poplatok za opatrovateľskú službu 1/2020 |
| 2220023956 | 34,1 € | 11.02.2020 | IKAR, a.s. | Knihy do obecnej knižnice |
| 2020004 | 150 € | 10.02.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 266, 264 |
| 8251841601 | 61,1 € | 07.02.2020 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telekomunikačné služby1/2020 |
| 7181049359 | 302,88 € | 07.02.2020 | ZSE Energia, a.s. | elekt. ener. 1/2020 VO |
| 7151246942 | 681,38 € | 07.02.2020 | ZSE Energia, a.s. | elekt. ener. 1/2020 VO |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko