<<Prvá   <Predošlá   1 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
20210223 9,22 € 15.11.2021 URBITECH s.r.o SMS 9/2021 a 10/2021
2110032 144 € 09.11.2021 M m Trans SK s.r.o vývoz odpadu z cintorína 26.10.2021
3202101246 494,24 € 08.11.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o zneškodnenie KO
2130002203 3,58 € 08.11.2021 CYEB s.r.o Vyúčtovanie EE preplatok VO
2130002202 89,18 € 08.11.2021 CYEB s.r.o Vyúčtovanie EE preplatok
210100162 120 € 08.11.2021 TextilEco a.s. Kontajnery na textil
8293681697 114,51 € 05.11.2021 Slovak Telekom a.s. telefón, internet10/2021
7523500803 50 € 05.11.2021 ZSE a.s. EE 130
3013004538 47,8 € 04.11.2021 Arriva Trnava, a.s. prevádzka dopravného prostriedku
172/21 100,1 € 04.11.2021 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
1320211106 46,8 € 04.11.2021 EuroTrading s.r.o Výkon zodpovednej osoby 11/2021
1020210961 150 € 03.11.2021 Fidelity Trade s.r.o vývoz BRKO 10/2021
722021 160,68 € 02.11.2021 Spoločný úrad samosprávy Náklady na stavebný poriadok za III. štvrťrok 2021
34382021 74,89 € 02.11.2021 JUMI s.r.o Materiál na domček
2021380 96 € 31.10.2021 Dana Zelenay Tinková - DaTi Činnosť technika požiarnej ochrany 10/2021
10210048 64,8 € 31.10.2021 Roman Čuvala -ELINT plošina - oprava na streche BD 266
10210047 369,36 € 31.10.2021 Roman Čuvala -ELINT Oprava VO, orez stromov
214591 31,54 € 29.10.2021 COMTEC s.r.o Prenájom tlačiarne
214515 24 € 29.10.2021 COMTEC s.r.o záloha dát Cloud 10/2021
2021024288 162,3 € 29.10.2021 PAPERA s.r.o Hyg. potreby

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: