<<Prvá <Predošlá 3 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/67 | 26 € | 12.03.2018 | RZMaOSP | publikácia - účtovníctvo |
| DF2018/66 | 99,68 € | 12.03.2018 | Poel, agentura sluzieb | služby pož. technika |
| DF2018/65 | 485,62 € | 12.03.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektrina VO |
| DF2018/64 | 234,8 € | 12.03.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektrina - COV |
| DF2018/63 | 47,8 € | 09.03.2018 | ARRIVA Trnava, a.s. | služby - prepravné |
| DF2018/62 | 60,08 € | 08.03.2018 | COOP Jednota SD | nájomné |
| DF2018/61 | 44,99 € | 08.03.2018 | Slovak Telekom | internet |
| DF2018/60 | 172,38 € | 08.03.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO |
| DF2018/6 | 60 € | 12.01.2018 | Kaštieľ Lúka s.r.o. | prenájom pozemkov |
| DF2018/59 | 279,88 € | 08.03.2018 | Kopaničiarska odpadová spol.s r.o. | zneškodnenie odpadu (6,57 t) |
| DF2018/58 | 200 € | 07.03.2018 | Miroslava Ivanovská - MIRIVAN | oprava podlahy |
| DF2018/57 | 32,76 € | 07.03.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektr. 264 |
| DF2018/56 | 180,61 € | 07.03.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektrika šatne |
| DF2018/55 | 98 € | 05.03.2018 | Slov. plyn. priemysel a.s | plyn šatne |
| DF2018/54 | 441 € | 05.03.2018 | Slov. plyn. priemysel a.s | plyn |
| DF2018/53 | 54 € | 02.03.2018 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie, servis |
| DF2018/52 | 275,41 € | 02.03.2018 | COMTEC s.r.o. | náplne do tlačiarne |
| DF2018/51 | 344,52 € | 27.02.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO |
| DF2018/50 | 120 € | 26.02.2018 | VODAX a.s. | kontajner 7 m3 |
| DF2018/5 | 751,91 € | 12.01.2018 | COMTEC s.r.o. | tlačiareň EPSON WF-8510DWF |
