<<Prvá <Predošlá 12 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
7111826468 | 288,98 € | 08.07.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
3201900708 | 392,34 € | 08.07.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | vývoz komunálny odpad |
2019072 | 99,68 € | 08.07.2019 | Miroslav Tinka - Poel, agentúra služieb | činnosť technika PO za 6/2019 |
20190519 | 60,26 € | 08.07.2019 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | nájomné 7/2019 |
21907032 | 299,38 € | 10.07.2019 | Lomtec.com a.s. | elektronizácia služieb obce |
1320190706 | 46,8 € | 10.07.2019 | EuroTRADING s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby GDPR |
101900560 | 528 € | 10.07.2019 | Salusé, spol. s.r.o. | Posúdenie zdravotných rizík, kategorizácia prác |
3013002397 | 47,8 € | 11.07.2019 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopr. prostriedku 7/2019 |
0562019 | 301,8 € | 11.07.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
3129190827 | 382,43 € | 12.07.2019 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz komunálny odpad |
200043291 | 10,76 € | 12.07.2019 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | Bezpečnostná SIM |
13017 | 85 € | 15.07.2019 | Rudolf Meliš - PRODOS | projektová dokumentácia - Doplnenie zvislého DZ v intraviláne Lúka |
9000949191 | 517,93 € | 19.07.2019 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky |
2019013 | 100 € | 19.07.2019 | Ruagro, s.r.o. | vývoz fekálií bytovky |
19021 | 22,49 € | 19.07.2019 | OVHS Šáchor spol. s r.o. | spotreba vody 1-6/2019 Obecný úrad |
19020 | 3,75 € | 19.07.2019 | OVHS Šáchor spol. s r.o. | spotreba vody 1-6/2019 cintorín |
8237876514 | 10 € | 23.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné poplatky |
043/2019 | 380,26 € | 23.07.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | služby stavebného úradu |
2019090 | 196 € | 24.07.2019 | Fidrich Milan TOP FIRE | Hasičský materiál |
1933863 | 34,8 € | 29.07.2019 | WebHouse, s.r.o. | služby administrácie domény (24.07.2019-24.07.2020) |
<<Prvá <Predošlá 12 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko