<<Prvá <Predošlá 3 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 190054 | 100,8 € | 07.02.2019 | REGAS, s.r.o. | odborná prehliadka technického zariadenia |
| 190053 | 77,83 € | 07.02.2019 | REGAS, s.r.o. | odborná prehliadka technického zariadenia |
| 7020190211 | 73,58 € | 11.02.2019 | EuroTRADING s.r.o. | aktualizácia GDPR |
| 3129190091 | 356,33 € | 12.02.2019 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz komunálny odpad |
| 2019001 | 170 € | 13.02.2019 | Alžbeta Kosová | Projektová dokumentácia - Podpora rozvoja športu 2019 |
| 0022/2019 | 354,27 € | 13.02.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 1/2019 |
| 8227433017 | 11,3 € | 15.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné poplatky |
| 190071 | 243,12 € | 22.02.2019 | REGAS, s.r.o. | odstránenie únikov zemného plynu |
| 190070 | 178,32 € | 22.02.2019 | REGAS, s.r.o. | odstránenie únikov zemného plynu |
| 15/2019 | 72 € | 25.02.2019 | PDP Tematín v Modrovke, družstvo | vývoz fekálií |
| 14/2019 | 72 € | 25.02.2019 | PDP Tematín v Modrovke, družstvo | vývoz fekálií |
| Fa20190112 | 300 € | 26.02.2019 | TENDERnet s.r.o. | licencia softwaru TENDERnet |
| VF190822 | 305,66 € | 28.02.2019 | COMTEC s.r.o. | cartridge Epson |
| VF190812 | 696,56 € | 28.02.2019 | COMTEC s.r.o. | Zostava PC DELL 9020 |
| VF190788 | 33,29 € | 28.02.2019 | COMTEC s.r.o. | Prenájom EPSON WorkForce |
| 8228046494 | 46,4 € | 28.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné poplatky |
| 7190929036 | 260,64 € | 28.02.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
| 7141232073 | 496,86 € | 28.02.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
| 3201900194 | 277,57 € | 28.02.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | komunálny odpad |
| 2019018 | 99,68 € | 28.02.2019 | Miroslav Tinka - Poel, agentúra služieb | činnosť technika PO za 2/2019 |
