<<Prvá <Predošlá 11 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
3201900537 | 446,9 € | 31.05.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | komunálny odpad |
2019008 | 100 € | 31.05.2019 | Ruagro, s.r.o. | vývoz fekálií bytovky |
2019007 | 200 € | 31.05.2019 | Ruagro, s.r.o. | vývoz fekálií bytovky |
VF192198 | 44,17 € | 30.05.2019 | COMTEC s.r.o. | Prenájom EPSON WorkForce |
2019127 | 12 € | 29.05.2019 | Mestské kultúrne stredisko | Novomestský spravodajca |
12019024 | 650 € | 28.05.2019 | VýsledkovýServis s.r.o. | časomiera, moderovanie |
8233649294 | 12,02 € | 22.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné poplatky |
41/2019 | 36 € | 22.05.2019 | PDP Tematín v Modrovke, družstvo | prepchávanie odpadu |
20192073 | 80 € | 22.05.2019 | MADE spol s.r.o. | školenie URBIS |
2/2019 | 140 € | 22.05.2019 | Folklórny súbor Modrovanky - Krojovanky | folklórne vystúpenie |
19050420 | 164,4 € | 22.05.2019 | CBS spol. s r.o. | Aerofoto |
VF191983 | 36,6 € | 17.05.2019 | COMTEC s.r.o. | servisný zásah |
OF2019/063 | 2203,2 € | 17.05.2019 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | hojdačka pre deti a dopadová rohož + montáž |
3129190540 | 528,23 € | 17.05.2019 | Marius Pedersen, a.s. | zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
2190386 | 60,08 € | 17.05.2019 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | nájomné 5/2019 |
190193 | 500,22 € | 17.05.2019 | REGAS, s.r.o. | odstránenie únikov zemného plynu |
3129190508 | 246,6 € | 16.05.2019 | Marius Pedersen, a.s. | zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
VF191998 | 204,2 € | 14.05.2019 | COMTEC s.r.o. | servisný zásah tlačiareň |
VF191980 | 24 € | 14.05.2019 | COMTEC s.r.o. | záloha dát |
7151170550 | 378,96 € | 14.05.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
<<Prvá <Predošlá 11 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko