<<Prvá   <Predošlá   2 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
FV2000011 24 € 03.03.2020 Ľubor Sevald oprava kotla BD 266 B304
FV04-2518/2020 72,35 € 17.06.2020 Andrea Shop, s.r.o baterky DHZO
F20001078 353,38 € 18.02.2020 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Smernice pre obce
AKR2020/AK-0705 1143,11 € 13.08.2020 JUDr. Adriana Ručkayová právne služby, BD 266
9200107 24 € 17.02.2020 Topset Solutions s.r.o Nastavenie listov a upomienok
91136-0124 1398,6 € 10.01.2020 Ticket SERVICE, s.r.o stravovacie poukážky
9001304825 17,27 € 17.03.2020 Slovenská pošta a.s. Poštové peňažné poukazy
9/2020 300 € 20.02.2020 Pavol Dzurka P+M vystúpenie 15.02.2020
8706988727 90 € 04.06.2020 SPP a.s. plyn 132 štadión
8706988104 23 € 04.06.2020 SPP a.s. plyn 205 obecný úrad
8697210675 90 € 03.03.2020 SPP a.s. dodávka plynu športový areál 132
8697210042 260 € 03.03.2020 SPP a.s. dodávka plynu OcU 205
868769173 90 € 04.08.2020 SPP a.s. plyn fut. štadión
8687678557 22 € 04.08.2020 SPP a.s. plyn OcU 8/2020
8687494748 276 € 04.02.2020 SPP a.s. dodávka plynu OcU 205
867495395 90 € 04.02.2020 SPP a.s. dodávka plynu športový areál 132
8648842976 90 € 02.04.2020 SPP a.s. plyn 132
8648842346 143 € 01.04.2020 SPP a.s. plyn 205 obecný úrad
8648745796 90 € 15.01.2020 SPP a.s. plyn ihrisko 132
8648745145 285 € 15.01.2020 SPP a.s. plyn 205 obecný úrad

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: