<<Prvá <Predošlá 2 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| SPF20414512 | 921,6 € | 07.07.2020 | B2B Partner s.r.o. | Lavičky Mezzo 8 ks |
| SPF20413232 | 456 € | 19.06.2020 | B2B Partner s.r.o. | Kancelársky stôl |
| SK-203903695 | 124,8 € | 07.07.2020 | RAJAPACK s.r.o | sada vriec na odpad |
| OF2020/035 | 4248 € | 06.04.2020 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | hracie prvky na detské ihrisko |
| OF2020/003 | 204 € | 04.02.2020 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | Informačná tabuľa k detskému ihrisku |
| O622020 | 1380 € | 26.02.2020 | Atmosan sro | prístroj na odvlhčenie R26s |
| FVT20/109/5/00394 | 48,4 € | 28.01.2020 | Mountfield SK, s.r.o | materiál domček 130 |
| FV2000045 | 25 € | 31.10.2020 | Ľubor Sevald | Ročný servis kotla , BD 264 |
| FV2000011 | 24 € | 03.03.2020 | Ľubor Sevald | oprava kotla BD 266 B304 |
| FV04-2518/2020 | 72,35 € | 17.06.2020 | Andrea Shop, s.r.o | baterky DHZO |
| F20001078 | 353,38 € | 18.02.2020 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | Smernice pre obce |
| Dobropis 58399 | 696 € | 14.12.2020 | Ticket Service, s.r.o. | Vrátené stravovacie poukážky |
| AKR2020/AK-0705 | 1143,11 € | 13.08.2020 | JUDr. Adriana Ručkayová | právne služby, BD 266 |
| 9212005478 | 600 € | 07.12.2020 | COOP Jednota Senica | poukážky |
| 9212004768 | 1130 € | 20.10.2020 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | poukážky |
| 9200107 | 24 € | 17.02.2020 | Topset Solutions s.r.o | Nastavenie listov a upomienok |
| 91136-0124 | 1398,6 € | 10.01.2020 | Ticket SERVICE, s.r.o | stravovacie poukážky |
| 9001304825 | 17,27 € | 17.03.2020 | Slovenská pošta a.s. | Poštové peňažné poukazy |
| 9/2020 | 300 € | 20.02.2020 | Pavol Dzurka P+M | vystúpenie 15.02.2020 |
| 8706988727 | 90 € | 04.06.2020 | SPP a.s. | plyn 132 štadión |
