<<Prvá <Predošlá 11 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 200006 | 163,87 € | 30.07.2020 | Peter Popelka | čistenie ústred. kúrenia, BD 266, byt č.B309 |
| VF203152 | 24 € | 31.07.2020 | COMTEC s.r.o | záloha dát Backup Cloud 7/2020 |
| 2104300 | 175 € | 31.07.2020 | PEHI s.r.o. | kladkostroj, krovinorez PM-KS-600T, olej |
| 20200240 | 80 € | 03.08.2020 | Dana Zelenayová Tinková - DaTi | činnosť technika PO a BOZP 7/2020 |
| 042/2020 | 298,05 € | 03.08.2020 | Spoločný úrad samosprávy | náklady na stav. úrad II. Q 2020 |
| 868769173 | 90 € | 04.08.2020 | SPP a.s. | plyn fut. štadión |
| 8687678557 | 22 € | 04.08.2020 | SPP a.s. | plyn OcU 8/2020 |
| 079/2020 | 501,76 € | 06.08.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 7/2020 |
| 073/2020 | 36,5 € | 06.08.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | zdravotný a sociálny posudok |
| 7760678505 | 129,57 € | 07.08.2020 | ZSE | EE 7/2020 ihrisko |
| 7760678463 | 41,63 € | 07.08.2020 | ZSE | EE 7/2020 BD 264 |
| 7760678405 | 50 € | 07.08.2020 | ZSE | EE 7/2020 dom 130 |
| 3013003405 | 41,3 € | 07.08.2020 | Arriva Trnava, a.s. | dopravné služby 7/2020 |
| 8265904922 | 0 € | 10.08.2020 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telekomunikačné služby7/2020 |
| 3202000873 | 362,41 € | 10.08.2020 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o. | zneškodnenie KO 7/2020 |
| 20200043 | 10,44 € | 10.08.2020 | Urbitech s.r.o. | sms za 7/2020 261 SMS |
| 1320200806 | 46,8 € | 10.08.2020 | EuroTRADING s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 08/2020 |
| 1020200012 | 267,61 € | 10.08.2020 | oprava kosačiek | |
| 203240 | 33,16 € | 11.08.2020 | COMTEC s.r.o | Prenájom tlačiarne EPSON |
| 20200012 | 900 € | 11.08.2020 | Novo Funding s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o NFP Rozvoj energetických služieb |
<<Prvá <Predošlá 11 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
