<<Prvá <Predošlá 9 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 200216 | 645,48 € | 04.06.2020 | REGAS, s.r.o | odstránenie závad plynu šatne a soc. zariad.TJ |
| 20-0732 | 71,76 € | 04.06.2020 | Pyroservis a.s. | kontrola hasiacich prístr. OU, štadión, dom smútku |
| 7220814178 | 339,13 € | 05.06.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE ČOV |
| 7190979819 | 378,59 € | 05.06.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE VO227 |
| 1320200606 | 0 € | 05.06.2020 | EuroTRADING s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby 6/2020 |
| 3202000568 | 450,26 € | 06.06.2020 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o. | zneškodnenie KO 5/2020 |
| 8262158765 | 104,12 € | 08.06.2020 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telekomunikačné služby |
| 047/2020 | 459,52 € | 08.06.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 5/2020 |
| 20202344 | 14,13 € | 09.06.2020 | CONNECT | knižné lístky |
| 22006016 | 96 € | 10.06.2020 | LOMTEC.com a.s. | Import dát do informačného systému |
| 200297 | 57,6 € | 10.06.2020 | SH systém, spol. s r. o. | Za službu Zverejnené SK |
| 2005043 | 306 € | 11.06.2020 | M M Trans SK s.r.o | odvoz stav. odpadu |
| 3129200954 | 341,36 € | 12.06.2020 | Marius Pedersen a. s. | odvoz KO 5/2020 |
| 2020021 | 250 € | 15.06.2020 | Ruagro, s.r.o. | vývoz fekálii, 266, 265 |
| 5054572706 | 14,7 € | 16.06.2020 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Nitrilové rukavice - |
| FV04-2518/2020 | 72,35 € | 17.06.2020 | Andrea Shop, s.r.o | baterky DHZO |
| 202004820 | 43,75 € | 17.06.2020 | Solík SK, s.r.o. | respirátory DHZO |
| 200101147 | 33,1 € | 17.06.2020 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | respirátory - DHZO |
| SPF20413232 | 456 € | 19.06.2020 | B2B Partner s.r.o. | Kancelársky stôl |
| 2006249 | 134,15 € | 24.06.2020 | realshop.sk, s.r.o. | USB kľúče 15 ks pre deviatakov |
