<<Prvá <Predošlá 7 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
7760678505 | 129,57 € | 07.08.2020 | ZSE | EE 7/2020 ihrisko |
7760678463 | 41,63 € | 07.08.2020 | ZSE | EE 7/2020 BD 264 |
7760678405 | 50 € | 07.08.2020 | ZSE | EE 7/2020 dom 130 |
3013003405 | 41,3 € | 07.08.2020 | Arriva Trnava, a.s. | dopravné služby 7/2020 |
079/2020 | 501,76 € | 06.08.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 7/2020 |
073/2020 | 36,5 € | 06.08.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | zdravotný a sociálny posudok |
868769173 | 90 € | 04.08.2020 | SPP a.s. | plyn fut. štadión |
8687678557 | 22 € | 04.08.2020 | SPP a.s. | plyn OcU 8/2020 |
20200240 | 80 € | 03.08.2020 | Dana Zelenayová Tinková - DaTi | činnosť technika PO a BOZP 7/2020 |
042/2020 | 298,05 € | 03.08.2020 | Spoločný úrad samosprávy | náklady na stav. úrad II. Q 2020 |
VF203152 | 24 € | 31.07.2020 | COMTEC s.r.o | záloha dát Backup Cloud 7/2020 |
2104300 | 175 € | 31.07.2020 | PEHI s.r.o. | kladkostroj, krovinorez PM-KS-600T, olej |
200006 | 163,87 € | 30.07.2020 | Peter Popelka | čistenie ústred. kúrenia, BD 266, byt č.B309 |
3129201123 | 376,31 € | 15.07.2020 | Marius Pedersen a. s. | vývoz KO 6/2020 |
0592020 | 488,64 € | 15.07.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 6/2020 Janegová Anna |
4142009961 | 64,27 € | 14.07.2020 | Ing. RastislavĎurica SOVACOMP | albumy na fotografie |
20147 | 1,98 € | 14.07.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | spotreba vody múzeum 1-6 2020 |
20025 | 24,72 € | 14.07.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | spotreba vody obecný úrad 1-6.2020 |
20024 | 34,6 € | 14.07.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | spotreba vody šatne 1-6 2020 |
20023 | 1,98 € | 14.07.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | spotreba vody cintorín 1.6.2020 |