<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| VF212835 | 56,18 € | 30.06.2021 | Comtec s.r.o | Prenájom tlačiarne |
| VF212746 | 24 € | 01.07.2021 | Comtec s.r.o | záloha dát 6/2021 |
| VF212582 | 105,6 € | 11.06.2021 | Comtec s.r.o | Kontrola kamerového systému |
| VF212392 | 33,98 € | 31.05.2021 | Comtec s.r.o | Prenájom tlačiarne |
| VF212325 | 24 € | 31.05.2021 | Comtec s.r.o | záloha dát Cloud |
| VF211910 | 42,73 € | 30.04.2021 | Comtec s.r.o | Prenájom tlačiarne |
| VF211543 | 33,24 € | 01.04.2021 | Comtec s.r.o | Prenájom tlačiarne |
| VF211390 | 24 € | 01.04.2021 | Comtec s.r.o | záloha dát |
| VF211015 | 154,8 € | 05.03.2021 | Comtec s.r.o. | Soft CSP Microsoft 365 -ročný |
| VF210316 | 24 € | 01.02.2021 | Comtec s.r.o | záloha dát |
| SKS21/00670 | 89,5 € | 02.12.2021 | Fénypost Kft. - BON trade | svietidlá |
| FV2100029 | 119 € | 06.07.2021 | Ľubor Sevald | oprava kotla BD 265 |
| FV2100027 | 30 € | 06.07.2021 | Ľubor Sevald | servis kotla OcÚ |
| FV2100018 | 40 € | 05.05.2021 | Ľubor Sevald | oprava kotla |
| FV02111936 | 22,03 € | 19.05.2021 | PENTA SK s.r.o | Fotopapier |
| F1612100160 | 104,64 € | 27.08.2021 | Ptáček - veľkoobchod a.s | materiál k pisoáru dom 130 |
| F1612100159 | 107,93 € | 27.08.2021 | Ptáček - veľkoobchod a.s | ohrievač elekt. dom 130 |
| F1612100158 | 71,22 € | 27.08.2021 | Ptáček - veľkoobchod a.s | Batéria páková dom 130 |
| 93/21 | 100,1 € | 22.06.2021 | Jozef Moravčík - autodoprava | Vývoz fekálii BD 266 |
| 9212104428 | 500 € | 30.11.2021 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | poukážky SF |
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
