<<Prvá   <Predošlá   1 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
8275197284 90,05 € 04.01.2021 Slovak Telekom, a.s. telefóny, internet
3013003765 47,8 € 04.01.2021 Arriva Trnava, a.s. prevádzka dopr. prostriedku 12/2020
20210044 70 € 04.01.2021 Pavol Halanda Licencia cintoríny
178/20 100,1 € 04.01.2021 Jozef Moravčík - autodoprava Vývoz fekálii BD 266 30.12.2020
1202051 19495,27 € 05.01.2021 UNITED CHIMNES s.r.o. Stavebné práce na projekte: IKT učebňa
770405207 815,86 € 07.01.2021 Ticket Service, s.r.o. stravovacie poukážky
621001495 14,28 € 07.01.2021 WebHouse, s.r.o Registrácia domény - predĺženie
3013003785 33,74 € 07.01.2021 Arriva Trnava, a.s. Dopravné služby na linke 204408/112 za 12/2020
2021001001 60 € 08.01.2021 Kaštieľ Lúka, s.r.o prenájom pozemkov
7570277856 353,57 € 15.01.2021 ZSE Energia, a.s. EE obecný úrad, Horný Koniec 23
20210717 58,5 € 22.01.2021 COMPY-COM spol. s. r. o. Odpadová nádoba do tlačiarne
221010414 345,86 € 25.01.2021 damito s.r.o. Ochranné prostriedky na testovanie
882101833 105,6 € 26.01.2021 MAVEX s.r.o respirátory FFP2
2020064 150 € 27.01.2021 Ruagro, s.r.o Vývoz fekálií BD 264
098/2020 176,25 € 29.01.2021 Spoločný úrad samosprávy Náklady za staveb. poriadok za IV. štvrťrok 2020
VF210316 24 € 01.02.2021 Comtec s.r.o záloha dát
032021 2700 € 01.02.2021 REYMAX, s.o.r. Projektová dokumentácia na zateplenie telocvične
3013003845 47,8 € 02.02.2021 Arriva Trnava, a.s. prevádzka dopr. prostriedku 1/2021
2101167 43,92 € 02.02.2021 ISG/DRS, s.r.o. likvidácia nebezpečného bioodpadu z testovania na Covid 19
2101134 371,23 € 02.02.2021 ISG/DRS, s.r.o. likvidácia nebezpečného bioodpadu z testovania na Covid 19

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: