<<Prvá <Predošlá 16 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
21005576 | 10,04 € | 26.10.2021 | Jozef Bujdoš | pílový kotúč |
18/2021 | 506 € | 26.10.2021 | Martin Kochan | Dosky červený smrek - obklad na domček 130 |
078/2021 | 242 € | 26.10.2021 | Vladimír Košnár - K.V. KANAL | čistenie potrubia v areáli ZŠ |
166/21 | 100,1 € | 27.10.2021 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
214591 | 31,54 € | 29.10.2021 | COMTEC s.r.o | Prenájom tlačiarne |
214515 | 24 € | 29.10.2021 | COMTEC s.r.o | záloha dát Cloud 10/2021 |
2021024288 | 162,3 € | 29.10.2021 | PAPERA s.r.o | Hyg. potreby |
2021380 | 96 € | 31.10.2021 | Dana Zelenay Tinková - DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany 10/2021 |
10210048 | 64,8 € | 31.10.2021 | Roman Čuvala -ELINT | plošina - oprava na streche BD 266 |
10210047 | 369,36 € | 31.10.2021 | Roman Čuvala -ELINT | Oprava VO, orez stromov |
722021 | 160,68 € | 02.11.2021 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na stavebný poriadok za III. štvrťrok 2021 |
34382021 | 74,89 € | 02.11.2021 | JUMI s.r.o | Materiál na domček |
2130002076 | 92,63 € | 02.11.2021 | CYEB s.r.o | EE MŠK 132 |
2130002075 | 29,24 € | 02.11.2021 | CYEB s.r.o | EE BD 264 |
2130002074 | 28,04 € | 02.11.2021 | CYEB s.r.o | EE BD 265 |
2130002073 | 35,22 € | 02.11.2021 | CYEB s.r.o | EE BD 265 |
2130002072 | 279,78 € | 02.11.2021 | CYEB s.r.o | EE ČOV |
2130002071 | 635,28 € | 02.11.2021 | CYEB s.r.o | EE VO 11/2021 |
1020210961 | 150 € | 03.11.2021 | Fidelity Trade s.r.o | vývoz BRKO 10/2021 |
3013004538 | 47,8 € | 04.11.2021 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopravného prostriedku |
<<Prvá <Predošlá 16 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko