<<Prvá <Predošlá 3 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
213009 | 25111 € | 02.03.2021 | eVektor group SE | Vybavnie IKT učebne |
210902 | 31,39 € | 02.03.2021 | Comtec s.r.o | Prenájom tlačiarne |
202131 | 76 € | 02.03.2021 | JR - Centrum s.r.o. | strava testovanie 27.02.2021 |
3013003917 | 47,8 € | 03.03.2021 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopr. prostriedku 2/2021 |
20210134 | 150 € | 03.03.2021 | Fidelity Trade, s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu BRKO 2/2021 |
7523182565 | 129,57 € | 04.03.2021 | ZSE Energia, a.s. | |
7523182525 | 41,63 € | 04.03.2021 | ZSE Energia, a.s. | EE BD 264 |
7523182469 | 50 € | 04.03.2021 | ZSE Energia, a.s. | EE dom 180 |
2021060 | 80 € | 04.03.2021 | Dana ZelenyTinková - DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany 2/2021 |
VF211015 | 154,8 € | 05.03.2021 | Comtec s.r.o. | Soft CSP Microsoft 365 -ročný |
8278902864 | 119,97 € | 05.03.2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefóny, internet |
7220827563 | 577,7 € | 05.03.2021 | ZSE Energia, a.s. | EE VO |
7200941147 | 285,52 € | 05.03.2021 | ZSE Energia, a.s. | EE 214 čistička |
3202100158 | 294,29 € | 05.03.2021 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o | uskladnenie zmesového komunálneho |
3013003934 | 52,9 € | 05.03.2021 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopr. prostriedku 2/2021 |
20210016 | 690 € | 05.03.2021 | Bánovská regionálna rozvojová agentúra | implementácia projektu IKT učebňa |
20210004 | 900 € | 05.03.2021 | Novo Funding s.r.o. | Príprava žiadosti z Enviroment. fondu -zateplenie telocvične |
202139 | 76 € | 08.03.2021 | JR - Centrum s.r.o. | strava testovanie |
1320210306 | 46,8 € | 08.03.2021 | EuroTrading s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby 3/2021 |
2103070 | 461,4 € | 10.03.2021 | ISG/DRS, s.r.o. | vývoz a likvidácia odpadu z testovania MOM |