<<Prvá <Predošlá 5 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 21-0403 | 60,42 € | 30.03.2021 | Pyroservis a.s. | Kontrola hasiacich prístrojov BD 266 |
| VF211543 | 33,24 € | 01.04.2021 | Comtec s.r.o | Prenájom tlačiarne |
| VF211390 | 24 € | 01.04.2021 | Comtec s.r.o | záloha dát |
| 20211845 | 75 € | 01.04.2021 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS |
| 4421 | 100,1 € | 06.04.2021 | Jozef Moravčík - autodoprava | Vývoz fekálii BD 266 |
| 0092021 | 466,4 € | 06.04.2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n. o. | Opatrovateľská služba 2/2021 Janegová |
| 8280747058 | 114,35 € | 07.04.2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefóny, internet 3/2021 |
| 3013003999 | 47,8 € | 07.04.2021 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopr. prostriedku 3/2021 |
| 3013003993 | 51,14 € | 07.04.2021 | Arriva Trnava, a.s. | Dopravné služby na linke 204408/112 za 3/2021 |
| 2021098 | 96 € | 07.04.2021 | Dana ZelenyTinková - DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany 3/2021 |
| 2021016 | 200 € | 07.04.2021 | Ruagro, s.r.o | Vývoz fekálií BD 264 |
| 1320210406 | 46,8 € | 07.04.2021 | EuroTrading | Činnosť zodpovednej osoby 4/2021 |
| 202103 | 5400 € | 09.04.2021 | AUREX spol. s r. o. | Zmeny a doplnky ÚP |
| VF211910 | 42,73 € | 30.04.2021 | Comtec s.r.o | Prenájom tlačiarne |
| 2021141 | 96 € | 30.04.2021 | Dana ZelenyTinková - DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany 4/2021 |
| 8282592239 | 117,26 € | 04.05.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2021 |
| 212330 | 38,49 € | 04.05.2021 | Marketworld s.r.o | čist. prostriedky |
| 2104273 | 382,56 € | 04.05.2021 | ISG/DRS, s.r.o. | Vývoz biol. odpadu z testovania |
| 210102883 | 30,3 € | 04.05.2021 | ALLBOARDS Česko s.r.o | Korková tabuľa |
| 20210306 | 150 € | 04.05.2021 | Fidelity Trade, s.r.o. | Odvoz BRKO 4/2021 |
