<<Prvá <Predošlá 20 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 7181118786 | 449,23 € | 07.05.2021 | ZSE Energia, a.s. | EE 227 VO |
| 7171209024 | 327,76 € | 06.06.2021 | ZSE Energia, a.s. | EE 214 čistička |
| 7171206299 | 304,54 € | 07.05.2021 | ZSE Energia, a.s. | EE 214 čistička |
| 7171194170 | -32,18 € | 18.03.2021 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie EE VO |
| 7151414862 | 316,46 € | 09.07.2021 | ZSE Energia, a.s. | EE 214 čistička |
| 7141534533 | 331,06 € | 09.07.2021 | ZSE Energia, a.s. | EE VO |
<<Prvá <Predošlá 20 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
