<<Prvá <Predošlá 8 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
202139 | 76 € | 08.03.2021 | JR - Centrum s.r.o. | strava testovanie |
202131 | 76 € | 02.03.2021 | JR - Centrum s.r.o. | strava testovanie 27.02.2021 |
2153001975 | 76,98 € | 24.03.2021 | Alemat.cz spol. s r. o. | rezačka papiera, fotopapier |
2021060 | 80 € | 04.03.2021 | Dana ZelenyTinková - DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany 2/2021 |
2021024 | 80 € | 05.02.2021 | Dana ZelenyTinková - DaTi | Vykonanie činnosti tehnika PO 1/2021 |
202101434 | 80 € | 22.06.2021 | TESCO STORES SR, a.s. | poukážky |
2021101 | 84 € | 10.06.2021 | BOMAT s.r.o. | Zneškodnenie odpadu |
20210050 | 85 € | 02.09.2021 | Pavel Borik B+P | oprava defektu traktor |
202126 | 85,5 € | 24.02.2021 | JR - Centrum s.r.o. | strava testovanie 20.02.2021 |
1010520202 | 85,95 € | 05.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefóny, internet |
2130002202 | 89,18 € | 08.11.2021 | CYEB s.r.o | Vyúčtovanie EE preplatok |
SKS21/00670 | 89,5 € | 02.12.2021 | Fénypost Kft. - BON trade | svietidlá |
221010792 | 90 € | 05.02.2021 | DAMITO s.r.o | Ochranné pomôcky na testovanie |
8275197284 | 90,05 € | 04.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefóny, internet |
2310001842 | 92,63 € | 01.10.2021 | CYEB s.r.o | EE ihrisko |
2130002076 | 92,63 € | 02.11.2021 | CYEB s.r.o | EE MŠK 132 |
2130001621 | 92,63 € | 02.09.2021 | CYEB s.r.o | EE štadión |
2021456 | 96 € | 28.12.2021 | Dana Zelenay Tinková - DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany 12/2021 |
2021380 | 96 € | 31.10.2021 | Dana Zelenay Tinková - DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany 10/2021 |
2021337 | 96 € | 30.09.2021 | Dana Zelenay Tinková - DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany 9/2021 |