<<Prvá <Predošlá 9 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/280 | 31,39 € | 31.08.2022 | COMTEC s.r.o. | prenájom kopírky |
| DF2022/279 | 24 € | 31.08.2022 | COMTEC s.r.o. | záloha dát 08/2022 |
| DF2022/278 | 96 € | 31.08.2022 | Dana Zelenay Tinková - DaTi | BOZP 08/2022 |
| DF2022/277 | 454,18 € | 26.08.2022 | VIRTUE s.r.o. | darčekové predmety - tričká |
| DF2022/276 | 323,74 € | 26.08.2022 | URBIX Travel, s.r.o. | doprava Lúka - Jahodník a späť |
| DF2022/275 | 102 € | 26.08.2022 | Jozef Moravčík | vývoz žumpy BD 266 |
| DF2022/274 | 102 € | 25.08.2022 | Jozef Moravčík | vývoz žumpy BD 266 |
| DF2022/273 | 213,51 € | 25.08.2022 | INCON spol. s r.o. | výmena okien |
| DF2022/272 | 581,04 € | 25.08.2022 | HYDROUS s.r.o. | výmena vodomerov |
| DF2022/271 | 36,7 € | 23.08.2022 | PEHI, s.r.o. | náhr. diely kosačky |
| DF2022/269 | 1920 € | 23.08.2022 | Sagansport s.r.o. | komplexná regenerácia umelého trávnika |
| DF2022/270 | 291 € | 22.08.2022 | CHROME s.r.o. | náhr. diely kosačka |
| DF2022/268 | 169,62 € | 19.08.2022 | Maquita s.r.o. | knihy |
| DF2022/267 | 81,65 € | 17.08.2022 | BUDIŠ a.s. | voda + záloha za fľaše |
| DF2022/266 | 349,74 € | 16.08.2022 | ARAVER a.s. | Octavia servisná prehliadka + výmena oleja |
| DF2022/265 | 380,2 € | 15.08.2022 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | vlajky |
| DF2022/264 | 3,31 € | 15.08.2022 | URBITECH s. r. o. | služba Hlásenie rozhlasu 07/2022 |
| DF2022/263 | 434,17 € | 12.08.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | el. energia 07/2022 VO |
| DF2022/262 | 391,08 € | 12.08.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | el. energia 07/2022 ČOV |
| DF2022/261 | 403,14 € | 12.08.2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO |
