<<Prvá <Predošlá 4 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/399 | 380 € | 05.12.2023 | MaTiHr s.r.o. | vývoz žumpy 264 2x, 266 1x, OÚ 1x |
| DF2023/398 | 270 € | 05.12.2023 | ELMIKO | oprava obecného rozhlasu, materiál |
| DF2023/397 | 247,5 € | 05.12.2023 | Ján Čuvala - JČ SERVIS | VO - oprava, materiál |
| DF2023/396 | 69,5 € | 04.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | internet, mobil OÚ |
| DF2023/395 | 96 € | 03.12.2023 | Dana Zelenay Tinková - DaTi | výkon činnosti technika požiarnej ochrany 11/2023 |
| DF2023/394 | 34,02 € | 30.11.2023 | COMTEC s.r.o. | Záloha dát 11/2023 |
| DF2023/393 | 400 € | 29.11.2023 | AWA Corp. s.r.o. | Spracovanie metodiky PHSR 2024-2030 |
| DF2023/392 | 250 € | 29.11.2023 | Ľubor Sevald | Servis plynových kotlov BD 265 |
| DF2023/391 | 102 € | 29.11.2023 | Jozef Moravčík - Autodoprava | vývoz žumpy NBD 266 |
| DF2023/390 | 496,08 € | 27.11.2023 | Milan Molnár | Mikulášske balíčky |
| DF2023/389 | 23,23 € | 22.11.2023 | Orange Slovensko, a.s. | mobil starosta |
| DF2023/388 | 64,51 € | 21.11.2023 | WebHouse, s.r.o. | hosting 1.12.2023.-30.11.2024 |
| DF2023/387 | 9,98 € | 15.11.2023 | URBITECH s.r.o. | odoslané SMS 10/2023 |
| DF2023/386 | 79,47 € | 15.11.2023 | PAPERA s.r.o. | hygienické potreby OÚ |
| DF2023/385 | 263,68 € | 15.11.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrina ČOV - nedoplatok 10/2023 |
| DF2023/384 | 17,41 € | 15.11.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrina VO - nedoplatok 10/2023 |
| DF2023/383 | 384,12 € | 13.11.2023 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz odpadu 10/2023 |
| DF2023/382 | 480,25 € | 09.11.2023 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz odpadu 10/2023 |
| DF2023/381 | 100 € | 09.11.2023 | Patrik Minarik | vývoz žumpy prečerpávačka v stavebnom obvode |
| DF2023/380 | 47,8 € | 08.11.2023 | ARRIVA Trnava, a.s. | prevádzka dopravného prostriedku 10/2023 |
